老师:报销制度:出发时间12点之后、到达时间12点之前均按0.5天计算,当天从高报销。 怎么理解? 1.天数怎么算?按照火车票或者飞机票上注明的开车时间是否12点之前和之后吗? 2.如果员工在A地出差补助100元,中途被派往B地两天,B地补助80元,B地办完事情还要继续回到A地。那么去B地补助按照100还是80?此处有歧义,因为本来在A地,去B临时发生,去完还是要返回A地,应该按照A地补助吗? 3.制度所说从高补助怎么理解,是2这种情况吗? 谢谢老师!#工业制造#
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老师好,我有一家客户给了机票过来做费用报销,但是我看乘机人员没有一个是在公司申报个税的,客户说这是股东家属团建,他知道不可以报销但是还是要我们做费用,问我们怎样做进去才合理合法。想问一下这个要怎么搞呢?#其他行业#
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老师,我们去公司主营是做人力资源服务,咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟,于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训,咨询。承诺路费,机票费都是我们报销,那请问这个费用是不是可以入成本费用,然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢,还是说入招待费,差旅费?#服务业#
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想问一下咨询服务合同中的差旅费怎么账务处理?可以指导一下吗? 我们这个咨询合同价款里面没有含差旅费,但是合同约定车费可以我司承担。现在对方公司派来的业务员来了把火车票拿过来了,该咋整…[擦汗] 报销款给业务员把车票拿过来入账?还是把车票费用打到业务员所在的咨询公司?#其他行业#
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老师 我们公司奖励业绩突出人员旅游 已经通过支付宝支付了火车票和飞机票 发票还没回来(包括后续会有门票以及住宿之类的)我了解的是 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 贷:银行存款 不知道分录对不对?现在问题是目前的发票没回来 不知道该怎么做 包括后续的景点这些发票该怎么入账#商业#
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老师我想咨询下,现在有笔差旅费报销2560,交通费1700打入旅行社账户(电子普票,1%税率,税额16.83项目名称旅游服务,代订机票,有电子客票行程单),住宿费含税500(增值税专用发票6%,税额28.3)报销给员工a,其他伙食交通补贴360报销给员工b,相关分录要怎么做#出纳#
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