刚才有一个老师帮我写了一个其他应收款的分录后来我问了其他同行说不能用其他应收就是敞口承兑存入三十万的保证金可以出票给供应商六十万,可以出票给供应商60万,然后六个月以后到期归还 在存保承保证金30归还,一系列账务出来,如果用其他货币资金承兑保证金的科目是不是没有到期前都会有一个余额挂的#工业制造#
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老师,问你一下问题,俺公司有四个园区,一个园区转账转到另一个园区了,是用卡拉卡收的款,做的凭证是借:银行存款, 财务费用—手续费 贷:其他应收款 我要是转回去了是不是做相反的分录呢#其他行业#
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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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老师,您好,一、老板有两家公司,发工资时哪家有钱,就用哪家发,这样报个税的时候就是一个月有工资,一个月0申报,可以吗,合理吗 二、有一笔租金,去年付的20.6--21.6月的租金,去年挂其他应收了,今年应该怎么调账呢#初级#
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a公司是物业公司,b公司是房地产有商铺出租,老板让a公司代收不开票的租金收入,b公司不做账务处理,a公司挂b公司其他应收款往来款,两家公司都不确认收入,这样的公司做财务风险是不是很大?#房地产#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师你好,我们公司买设备建厂房费用,是通过一个专门的子公司付款,就是我们打款给子公司,子公司再转款给供应商,我做,借其他应收款,贷银行存款。然后现在子公司付款给供应商,银行水单也收到了,但是子公司付款给个人账户,这个怎么做分录#工业制造#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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老师,2023年利润表是亏损了,-3667071.44,现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,所以影响了净利润,现在这笔汇算清缴调整的158.8元分录怎么写,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目#建筑工程#
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老师,我公司是小企业准则,只有调整未分配利润。第一张图片因汇算清缴发现分录重复多记,冲减分录!第二张图片未分配利润调整过是这个数。第三张图片4月资产负债表未分配利润的年初数数据未冲减58000,跟第二张图片未分配利润数据不一致。需要手动修改年初数吗?#出纳#
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上个月取得的进项专票,已在上月末进行结转,分录如下: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 100 本月初进行进项专票认证抵扣时,发现上月结转的100的进项税额里,有10元的专票有误,无法认证,需要重新开具正确的专票后再认证。 假如本月取得的进项专票税额为50,并且本月重新取得上月开具错误的10元的进项专票,且无误,那么在本月底结转进项税额时如何做账?如何体现上月的10元未认证成功?#房地产#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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