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老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。#其他行业#
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老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
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老师,请教个问题,我们有个香港公司,但是我们的客户付钱都是付到我们的大陆公司或大陆个人账户,然后以大陆公司开票;再然后以大陆公司转钱到香港公司,(相当于帮香港公司代收货款),这样的话我们付给香港公司的钱需要交税吗?#其他行业#
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基本情况:老板有两个公司,我在A公司上班,社保在A公司,从来没去过B公司(没任职过)。个税app上显示老板有时用B公司帮我报税,有时用A公司,有时是两家公司同时帮我报税,发工资用个人私户和B公司公户结合发。 问题:1.个税上显示2021年的A公司几万块年终,我从来没拿过。可以申诉吗? 2.我有些月份工资是个人私户发,但用A公司交税,而且是虚高的;要不就是同一个月用A和B公司同时帮我报,但实际我并没有拿到这么多工资,我可以申诉报税虚高吗? 3. 我发起申诉需要准备什么证明吗?会影响我个人信用吗? #其他行业#
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请教一下问题,朋友是公司员工,缴纳社保,一年工资不超60000,现接私活代开30000设计服务费,设计服务费属于劳务费要交20%是嘛,我要交6000的劳务费,在明年的汇算清缴朋友在公司工资加上个人私活的收入只超6万一点,会把多余的退回账户嘛#其他行业#
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你好,我今年刚毕业,我是公司的财务,我在为自己的购买社保的时候不小心多填了:基本医疗保障(用人单位)、医疗保险个人账户(用人单位),我尝试在网上申报系统上修改,但是改不了,导致公司多交了很多钱,请问这种情况一般怎么解决呢,能退掉吗?#房地产#
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老师,月末我们公司提前预收学生餐费 借:库存现金220 贷:预收账款220 下月实际发生时,月末转 借:预收账款 贷:主营业务收入 每个月公司收将近2000笔,都在法人卡上,没有开公户,出纳必须每个人都开除出收据吗? 我也可以合并入账吗?一笔笔入太多了#服务业#
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老师,想问下关于账务处理的问题。1.公户5月开始给两个员工发工资,没有个税社保7月之前都是0申报。七月之后公司开始正式营业,七月之前都没有做账我都做在7月了,7月我做了个税0申报。其中一个员工开始交社保(8月)公司承担。请问老师他们两个人的工资社保要计提吗?具体怎么做?2.7月入职新员工,自己补缴了六月的社保单位个人部分从工资里扣出了,社保八月开始补扣7.8月的想问下7月分录要怎么做?个税是八月扣的#服务业#
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公司是做二手车租赁中介业务,但是公司名下没有车,公司联系我们用车,我们找个人车主,赚取其中的差价,但是个人车主没有开票给我们,做账没有成本票怎么办?还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险!#服务业#
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老师,请教你一个问题。有个客户通过我们去投标。他通过个人转入12000到我们账户,然后我们去交投标费10000。现在是如果投标不中,这10000会原路退回,我们再退回给他,然后我们就是收入这2000 这笔账再怎么做分录[捂脸]#其他行业#
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我们公司除了公户支付之外,其他的所有费用支出,都是老板转备用金给出纳,让出纳支付,然后每天让出纳列明支出明细发上群, 我想问: 1.老板私人账户或微信转账给出纳的备用金怎么分录?支付的每一笔费用怎么分录?#其他行业#
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在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
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老师好,请教一个问题:与政府签的代建拆迁安置房协议(办不了房产证的),同时,与拆迁户个人、政府签了三方协议,由我们施工企业代拆迁户建房,合同不开票。政府的款是直接打到公司账户的。这种情况同样要确认收入,交增值税吧?#其他行业#
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老师你好,我们公司是一般人。请问一下我们公司运输费没有发票,老板找的那种私人的货运站。然后每次都是老板自己个人卡付的,然后报给公司,然后公司再每个月结一次从公户里报销给老板。一年大概有40多万的运输费支出。请问一下没有运输费的票,我怎么算这块因为没有票税务多支出了多少钱?还有这样转给老板可以吗?有没有什么更加优化的方式呢?谢谢老师!#房地产#
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请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,总公司拨款给分公司的五险一金费用,分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借:银行存款57969.34 贷:其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借:应付职工薪酬 公积金7689.2,社保29409.58,个人社保公积金在次月冲减, 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗,?请问应该怎么处理?#其他行业#
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请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,请问以下分录是否正确,请老板帮忙检查 1:计提(公司) 借:管理费用或销售费用-社保-分公司 29409.58 管理费用或销售费用-公积金-分公司 7689.2 贷:应付职工薪酬-五险一金-分公司 37098.78 2:总公司转分公司账户 借:其他应收款-内部往来-分公司 57969.34 贷:银行存款-总公司 57969.34 3:缴费(公司+个人)明细:缴纳五险一金 借:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分)-分公司29409.58 -公积#其他行业#
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