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燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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王苗苗老师
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1127
利润表,现金流量表 查看全部回复
883
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8523
杨老师
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1174
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
最好是更正申报 查看全部回复
924
andy老师
较为复杂问题可以首页咨询客服专家指导 查看全部回复
1126
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1108
调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 查看全部回复
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要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1076
patience
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
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借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1472
购买XX商业保险 查看全部回复
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装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1225
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1095
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1239
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1619
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1190
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1714
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1215
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2043
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
李伟老师
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
2912
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1020
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1884
tammy老师
可以 查看全部回复
1460
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
1047
需要结转的 查看全部回复
1713
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
需要自己选择 查看全部回复
1693
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
983
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1627
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1533
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2650
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1400
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2360
云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1559
在的 查看全部回复
885
年底一直没还,可以就挂在账上,不用处理 查看全部回复
1892
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2237
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
989
隋文老师
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1576
账不用动 查看全部回复
1308
请问具体什么问题? 查看全部回复
1981
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
1586
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1458
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1708
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1083
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1357
没有认定就无需申报 查看全部回复
1438
905
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1807
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2565
1066
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1527
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1028
今天大不大 ? 查看全部回复
1260
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1441
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1773
月末接转一次就可以 查看全部回复
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1709
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1404
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2525
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1632
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1328
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1009
税务师晓雨
资产减少 查看全部回复
1210
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1096
稍等我看下 查看全部回复
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1069
是的 查看全部回复
891
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1355
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1461
22和23分别是什么项,截图我看一下吧 查看全部回复
1602
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1630
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
1577
付什么钱? 查看全部回复
873
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1370
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