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李伟老师
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
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Annina老师
看看网络是否正常 查看全部回复
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未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
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您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
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归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
7722
是的 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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去年计提了没有? 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
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承兑支票上可以的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6903
劳务费 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6579
专票的话退回重开 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5895
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6354
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8496
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11943
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14301
不一定 查看全部回复
9360
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13671
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5535
没有资助前不记账 查看全部回复
8883
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7173
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
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