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李可可
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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王苗苗老师
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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杨老师.
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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开票金额是双方间协商的 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
713
您好 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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燕子老师
你好这个不是必须要做的,根据单位需要,当然还有一些特殊类型的企业必须要做审计,比如上市公司,一人有限责任公司等 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
易老师
需要办理, 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
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原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
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免税手入栏 查看全部回复
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亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
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稍等,看一下哈 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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钱还能收回来吗? 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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公司是收款方还是付款方 查看全部回复
917
是模具吗 查看全部回复
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你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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为什么要转款 查看全部回复
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如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
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同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
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tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1279
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
1154
patience
不一定 查看全部回复
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你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
1579
andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
你好, 查看全部回复
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需要 查看全部回复
634
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3590
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
填A105060 查看全部回复
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同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1398
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1350
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1888
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
你好同学,不可以 查看全部回复
1654
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
建筑企业在施工工程中,为了满足项目现场的办公需求、住宿问题,会搭建一些临时建筑物,比如过去的彩钢房、库房等,记到固定资产 查看全部回复
1708
不违法 查看全部回复
1658
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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没有这个规定啊 查看全部回复
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一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
可能是债转股的业务 查看全部回复
1631
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1545
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
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