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曹老师CPA
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1351
秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
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andy老师
需要 查看全部回复
1266
王苗苗老师
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1313
按实际的工资申报 查看全部回复
1156
杨老师.
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
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李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
916
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
808
产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
1294
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
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燕子老师
不一定每次清查必须要去对方单位,如果往来单位多的话,这种方式麻烦而且工作量大成本较高,还可以采用别的方式,比如发询证函 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1611
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1263
李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
682
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1305
tammy老师
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2233
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1335
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1931
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1459
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
899
易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1069
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1740
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2040
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1197
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1449
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1788
安叔老师
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3108
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
0收入 查看全部回复
960
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
931
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1090
不能填0 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1029
累计减除费用没有出来 查看全部回复
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试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1455
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1187
可以,据实填报就可以 查看全部回复
1843
西贝老师
同学你好,是的,可以的哈 查看全部回复
1175
这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
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打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
1732
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1280
需要申报个税 查看全部回复
1821
没有关系,应发工资 查看全部回复
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1549
公司办理单位结算卡,只要持卡就可到atm机取现 查看全部回复
1462
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
861
稍等,确认一下再回复您 查看全部回复
988
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1628
Annina老师
收不回的,留好相关证据,做资产损失,如果被税务稽查了,证据不充分的,有被调增补税的风险 查看全部回复
1877
按单位核算 查看全部回复
1640
一般是计入销售费用 查看全部回复
1283
是综合所得? 查看全部回复
1052
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1534
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1033
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
1307
员工个税是员工自己承担的,企业代扣代缴 查看全部回复
1164
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
780
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1306
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
731
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1644
请问具体问题是什么? 查看全部回复
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
1671
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1354
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
840
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
860
计提的话可以之前计提,正常如果你4月份申报申报的是3月份实际发放的 查看全部回复
4102
理论上是需要交的 查看全部回复
828
你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
940
你问的是,新公司法下的那个政策吗? 查看全部回复
5551
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
588
同学你好,是的哈,按照实际日期填 查看全部回复
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1342
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1430
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
915
同学你好,消费税只征收一道环节,不重复征收,委托加工物资如果直接销售的话,在加工时缴纳,销售时就不用再缴纳了,所以就为此支付的税费要计入成本 查看全部回复
1022
因为你收回来的产品,直接对外销售,那这个增值税受托单位帮你们代扣代缴过,现在收回来直接对外出售,就是你们的成本 查看全部回复
1082
税法规定,委托加工物资收回后用于连续生产非应税消费品或以不高于受托方计税价格直接对外出售,受托方代扣代缴的消费税应记入委托加工物资成本 查看全部回复
1000
固定资产更新改造期间,停止计提折旧,达到预定可使用再开始折旧 查看全部回复
1447
子公司也要交一份 查看全部回复
1215
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1276
整月呀 查看全部回复
1853
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1564
开票内容是什么 查看全部回复
958
海关缴款书缴款单位可以是个人嘛,可以,海关缴款书上的“缴款单位(人)” 查看全部回复
1491
Harry老师
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1208
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1791
有的,各地规定不一致,建议电话咨询当地社保机构 查看全部回复
1051
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