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高老师
根据实际业务入帐 查看全部回复
6305
tammy老师
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2796
安叔老师
是工地么 查看全部回复
2963
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
4079
厚积薄发
6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
9200
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3145
木言
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
7964
投入的钱-剩下的钱(包含银行存款、库存商品、固定资产等)就是盈亏 查看全部回复
3673
Annina老师
是的 查看全部回复
4069
为了股东利益最大化,可以先税务筹划让股东不交个税,才注销,当然股东不在乎交个税的话,可以在注销前分红代扣个税。 查看全部回复
3351
王苗苗老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3619
小小
可以的 查看全部回复
2865
绾绾
3640
2548
大宁老师
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3698
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3198
目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2761
全额计入 查看全部回复
3561
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
看下应纳税所得额是否一样 查看全部回复
3260
同学每个品类就是单独统计每个品类的收入—成本 查看全部回复
3199
易老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
3275
主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
3334
如果进项税额很多,抵扣销项税额用不掉,或者不需要抵扣销项税额,可以办理留抵退税 查看全部回复
3030
可以 查看全部回复
3725
谭老师
弥补以前年度亏损的金额是2017年到2021年所得税汇算清缴后亏损的金额 查看全部回复
2871
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4435
是 查看全部回复
3860
场地租赁成本、场地折旧、直接面对老人的人员工资、相关器械成本、伙食属于成本;其他一般都计入费用 查看全部回复
2959
今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3328
不合理 查看全部回复
2927
营业收入-营业成本-期间费用+营业外收入-营业外支出+投资收益 查看全部回复
3374
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
3085
王老师
您好,需要,盈利亏损季度都需要填写所得税申报表 查看全部回复
3695
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4734
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5548
你们是小企业会计准则还是会计准则,如果实在会计准则,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
2275
不可以,一般计入费用 查看全部回复
3004
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4335
可以的,因为你的营业成本主要是员工去项目发生的相关费用和员工的相关费用 查看全部回复
2367
还是可以按企业会计准则来设置科目的 查看全部回复
2581
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3917
哈哈老师
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
3568
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
4989
不是的 查看全部回复
3867
需要 查看全部回复
4178
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
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开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
做哪一年汇算清缴就可以往回找5年的亏损就对了 查看全部回复
3397
一般计入费用 查看全部回复
2642
意思是你之前年度,利润分配-未分配利润是借方余额吗 查看全部回复
3303
一般计入管理费用 查看全部回复
3571
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3352
可以,汇算清缴前取得的发票都可以 查看全部回复
3051
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3719
收入当然会有影响,但根据你的描述你主要应该是专项附加扣除没有你同事申报的多 查看全部回复
2376
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
3983
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
3947
您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3220
研发费用-费用化支出,月末要结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
4284
跨年调账涉及损益的要用以前年度损益调整(小企业会计准则用利润分配-未分配利润) 查看全部回复
3769
4350
一般你购商品时,商品中已经含税了 查看全部回复
4645
直接人员的可以 查看全部回复
3410
之前没有计提吗 查看全部回复
3780
如果是服务人员的工资可以计入 查看全部回复
4467
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
可以更正 查看全部回复
3696
借:主营业务成本4000 借:管理费用-4000 查看全部回复
3354
一般不用 查看全部回复
8344
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
3470
每月下旬 查看全部回复
4062
如果跟收入直接相关的做成本 查看全部回复
3335
Yan
收到充值款可以入预收账款,按提供服务分期确认收入 查看全部回复
3338
所得税汇算清缴必须有发票才能扣除 查看全部回复
2684
应交税费没列入 查看全部回复
3997
盈利 查看全部回复
4405
COCO老师
调整当下就好 查看全部回复
4374
利润分配为未分配利润,期末余额在借方是亏损啊! 查看全部回复
4182
进财务费用 查看全部回复
2854
不可以 查看全部回复
3077
你冲回暂估费用,4季度还得按照发票做费用,不会比3季度小 查看全部回复
4145
之前的租金,即使没付,也应该每个月计提的 查看全部回复
3215
刘老师
正常计提没关系 查看全部回复
3766
并入收入缴纳企业所得税 查看全部回复
3909
汇算清缴时调整 查看全部回复
6196
可以以申报表数据计提 查看全部回复
3718
首先主营业务成本减少的原因?其次,是账务减少还是申报数据减少? 查看全部回复
2731
手续费借:财务费用-手续费 dai:银行存款 借:银行存款 dai:财务费用-结息 查看全部回复
3330
不用处理 查看全部回复
4290
小黑
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3414
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4815
填累计数据 查看全部回复
3664
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
4019
张老师
先弥补亏损,有剩余的再提取法定公积金 查看全部回复
5417
按照不含费用的申报 查看全部回复
3119
要调整 查看全部回复
4004
计提费用 查看全部回复
3610
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