登录/注册
西贝老师
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2180
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1886
王苗苗老师
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1041
杨老师
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
patience
是的 查看全部回复
1430
tammy老师
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2889
发票是代开的 查看全部回复
2067
开票内容是什么 查看全部回复
1661
安叔老师
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2454
孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
2638
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2325
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1326
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3602
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7268
符合免税的规定么 查看全部回复
2047
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1659
1587
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1867
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4657
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
3 查看全部回复
2002
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
andy老师
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5560
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3117
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3443
按1%预缴 查看全部回复
6438
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2525
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2356
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2961
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3687
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1824
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
秦枫老师
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
2983
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2204
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
3822
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
哈哈老师
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3093
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2272
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2757
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3164
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3798
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1921
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1707
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2740
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2769
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
3348
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2219
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2602
1% 查看全部回复
1699
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3449
原因都有什么 查看全部回复
3700
个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7030
1580
2458
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3079
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2303
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3041
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2683
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
1965
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2689
需要 查看全部回复
2530
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
6042
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3665
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1778
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
1978
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6284
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2667
填主表第9,10栏 查看全部回复
2345
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2652
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2682
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
2950
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4613
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2550
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3228
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2773
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2096
开零税率 查看全部回复
7105
可以的 查看全部回复
1643
购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
2797
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2531
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2877
给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
4462
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2256
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1586
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2483
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2743
甘老师
1399
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
3976
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
2935
可以 查看全部回复
2218
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5723
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3097
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6273
一般是开普票 查看全部回复
2431
算 查看全部回复
合同上列明增值税了么 查看全部回复
1991
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载