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李可可
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
754
杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
777
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1639
王佳丽
这是哪里的提醒 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
王苗苗老师
您好 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1498
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
803
李凤
属于 查看全部回复
855
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
581
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1215
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
769
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
804
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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易老师
对方公户 查看全部回复
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你好,可以的, 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
779
颜老师
和对方财务,做好交接 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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秦枫老师
内账不需要 除非你要把每年收入核算非常准确 一般都直接计入当年收入 查看全部回复
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一般不会 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
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办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
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你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
741
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
784
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
646
一般是选择重分类的 查看全部回复
1372
对方是个人么 查看全部回复
789
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1627
是开具数电票么 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1200
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1006
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1209
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
868
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1420
收取的物业费,收取时有注明时间期限么 查看全部回复
932
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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