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李可可
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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易老师
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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需要呀 查看全部回复
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王苗苗老师
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
989
稍等 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1625
西贝老师
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
810
1439
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1429
patience
方便发下截图么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1291
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
不可以 查看全部回复
1154
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2124
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1877
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1472
是实收资本么 查看全部回复
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印花税有征税范围的,如果在征税范围就需要申报,还有就是看税种上有没有印花税的核定,如果有的话,是需要按期申报的 查看全部回复
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杨老师
正常是需要的 查看全部回复
李伟老师
交过税款了吗? 查看全部回复
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不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2290
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
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同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
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贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2001
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
1763
安叔老师
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1171
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2139
是总分支机构么 查看全部回复
1577
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1190
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1109
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1401
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1791
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1379
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1233
tammy老师
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1397
你看一下我的信息模块,有没有核定营业账簿印花税 查看全部回复
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没有认定就无需申报 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
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哪里不清楚呢? 查看全部回复
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这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
可以 查看全部回复
1709
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1374
收到 查看全部回复
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公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1589
第7行 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1915
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5808
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
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要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2002
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1889
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1511
财务报表 查看全部回复
1636
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1759
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1645
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1843
有合同么 查看全部回复
1388
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
931
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2116
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3038
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1674
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1535
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2625
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3120
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2061
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1893
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3194
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2888
具体哪里不会填 查看全部回复
1376
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1540
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2216
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