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杨老师
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2682
王苗苗老师
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
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patience
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2507
安叔老师
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3691
稍等 查看全部回复
2110
现在的政策是,属于小型微利企业的话,企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
2189
数据没有错? 查看全部回复
1993
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
已经申报成功了么,可以在已申报记录里查到 查看全部回复
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实际有没有发生印花税和耕地占用税的纳税人义务,如果发生的话,还是要申报的 查看全部回复
2322
西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
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实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
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股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1615
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
2209
不需要了 查看全部回复
1730
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
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刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
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2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
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你们是承租方么 查看全部回复
2299
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
2352
会 查看全部回复
3220
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2145
这个不一致没有关系的 查看全部回复
2958
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
你们之前有缴税吗? 查看全部回复
2490
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2656
点填写 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2030
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2132
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4159
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2031
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2393
本年累计的数额 查看全部回复
2662
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6918
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1876
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2955
更正申报 查看全部回复
2396
微尘
查看你的报表填写有问题吗 查看全部回复
1975
收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
2613
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
2551
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2108
你填合同金额 查看全部回复
2767
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2629
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2231
tammy老师
如果你们公司的经营收入确实这么少,费用折旧也是合理的,那就不用管他 查看全部回复
1495
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2664
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3001
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
4979
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1888
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2828
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4133
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2392
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2257
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
2500
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4134
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1753
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2772
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2277
是计提的多了么 查看全部回复
2734
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1673
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2643
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2541
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
是按实际填报么 查看全部回复
5294
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2630
合同上列明增值税了么 查看全部回复
1991
是的 查看全部回复
1401
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4417
甘老师
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1878
同学你好:如果都是0申报, 证明不复杂,每月或者季度记得按时申报,年度记得申报财务报表年报、所得税汇算清缴,记得工商年报,申报稽核,只要不要出现逾期申报,没有什么问题! 查看全部回复
2329
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2785
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五,计税依据是新增的实收资本(股本)、资本公积 查看全部回复
17128
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
32811
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3549
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
2115
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2297
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