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andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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杨老师
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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patience
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2729
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
3439
安叔老师
不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
3393
王苗苗老师
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1679
甘老师
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1941
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2541
秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13206
有影响的 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2096
纸质发票么,影响不大 查看全部回复
2198
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3145
审计调减的原因是什么 查看全部回复
2549
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2951
稍等 查看全部回复
3363
有这个政策的 查看全部回复
2871
场地租赁费 查看全部回复
3061
劳务派遣工资代发开票的名称是,代发工资 查看全部回复
2082
选择开票有误吧 查看全部回复
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检测属于服务 查看全部回复
2301
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
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都是一样的 查看全部回复
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可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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你们是提供销售及安装服务么 查看全部回复
2759
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
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3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。 查看全部回复
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你是纯贸易企业么 查看全部回复
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李伟老师
按照货物开具 查看全部回复
3356
可以用的 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3740
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
可以添加 查看全部回复
9731
孙老师
一般纳税人的话,建筑服务税率是9%,劳务费是6% 查看全部回复
3696
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2730
可以呀 查看全部回复
1995
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
是什么时候支付的 查看全部回复
2881
需要正常申报的 查看全部回复
4811
可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
3191
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1852
可以 查看全部回复
1783
是的 查看全部回复
2131
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2093
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
2843
你是新收入准则吗? 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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这个只能联系下税务局, 查看全部回复
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另外一个门诊只是一个代收代付,并没有向其提供医疗服务,是不用开具医疗服务的事业费收据 查看全部回复
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如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2333
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
可以根据发票报销 查看全部回复
3577
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
4053
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3178
维保属于服务业 消防工程才是建筑业 查看全部回复
1645
税收分类编码: 30499 税收分类名称: 其他现代服务 开票商品名称: *现代服务*消防维保 查看全部回复
17747
你指怎么计算你们的企业所得税吗 查看全部回复
1305
技术服务费 查看全部回复
6179
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
13863
2580
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2135
不会有影响 查看全部回复
3469
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2772
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5020
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
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小妮老师
直接开废铁就行 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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2645
燕子老师
你好,查询界面左上角有日期可以选择一下 查看全部回复
2655
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1791
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
2678
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
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这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
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打包袋和打包机租金,这是同一项事物? 查看全部回复
2624
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2917
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
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在电子税务局申领 查看全部回复
4576
一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3660
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2310
tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1742
你们是什么行业,人工费是指什么 查看全部回复
1871
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
10915
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3725
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3774
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2660
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14408
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