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李伟老师
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1724
王苗苗老师
是商贸企业么 查看全部回复
2640
杨老师
可以 查看全部回复
2382
tammy老师
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2338
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1807
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1925
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1401
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
patience
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2361
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
不可以 查看全部回复
2625
不是啊 查看全部回复
1530
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
2286
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2363
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3311
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1879
进固定资产 查看全部回复
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你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
2060
wam
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3106
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4379
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2194
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1659
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1845
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1945
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4761
首先个税20%-40%,其次增值税和附加税 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2071
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
都可以 查看全部回复
2602
刘淑萍
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
2241
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2284
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2815
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2008
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2961
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3201
需要 查看全部回复
3977
是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
1967
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
2891
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2220
需要一致的, 查看全部回复
1803
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
水费的用途是什么 查看全部回复
3094
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3199
无合同,无发票 无结算 需要视同销售处理。 查看全部回复
1782
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3071
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2407
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2946
是电子税务局里的提示么? 查看全部回复
2488
同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1848
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2557
不能 查看全部回复
3038
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
是的 查看全部回复
1580
2458
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2217
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3024
1831
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2289
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2471
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4470
你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2050
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4586
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2738
稍等 查看全部回复
4319
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2173
可以重开 查看全部回复
2502
最好有合同,服务单据配套 查看全部回复
2793
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1709
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4051
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2831
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3228
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3743
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
3983
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3384
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2675
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2146
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
4321
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