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安叔老师
之前有计提过坏账准备么 查看全部回复
3706
厚积薄发
最好对公户,增值税要求“三流一致”,资金流、合同和发票一致。 查看全部回复
3031
Amy老师
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3323
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
3965
可以,报销款的报销人写法人 查看全部回复
2940
小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3166
夏老师
你好。这个不可以退回重开,因为你即使退回重开也开的是当时的税率。 查看全部回复
3998
tammy老师
通常都是需要的 查看全部回复
2250
不用 查看全部回复
3967
小妮老师
对方给你们开具发票? 查看全部回复
3543
可以开法定代表人的名字或者房间楼栋号 查看全部回复
2931
什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3065
木言
这不是预收账款吧,这应该是应收账款 查看全部回复
3330
易老师
可以 查看全部回复
5135
高老师
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2927
前期老板垫的钱,可以计入其他应付款,等后期归还给老板就可以了 查看全部回复
4916
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2645
是的 查看全部回复
2854
你把发票贴到你的扣款的当月上不就行了吗? 查看全部回复
3242
用不了,跨年了可以退回,开红票 查看全部回复
4845
有, 查看全部回复
6965
可以这样做 查看全部回复
3796
全部红冲重新开具。 查看全部回复
3373
那你正常入账,到时候汇算清缴调出 查看全部回复
2730
需要的 查看全部回复
2381
石老师
进项发票已经勾选了吗 查看全部回复
3091
我可以理解成这个款是客户欠店长的吗 查看全部回复
3125
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2858
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5503
没作废就可以 查看全部回复
2862
发票章最好盖完整 查看全部回复
3366
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3370
归老师
可以的 没什么问题 查看全部回复
3011
大宁老师
这个款是销售商品的款项吗? 查看全部回复
4880
一般是这样,但好多舍业支付预付款的话就要求开发票了,这都是可以的 查看全部回复
3310
做未开票收入 查看全部回复
3014
发票退回重开 查看全部回复
2734
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2749
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3628
去税务局缴销即可 查看全部回复
3201
Yan
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
4412
需要申报3月份税款就要交的 查看全部回复
3996
增值税需一次交 查看全部回复
3342
王晓杰老师
建筑工程开发票,一般是甲方根据施工进度出具结算单,根据结算单金额开具发票,你们之前开票金额是依据什么开的 查看全部回复
5846
这个是你们收到的还是你们开出去的 查看全部回复
3784
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
哈哈老师
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
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借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3821
这个对方单位是为了方便处理,但不符合税法要求,您上述情况是属于销售折让,需要填写红字申请单,开具红字发票,但对方作为了下一单的销售折扣,而且跨年了,因为金额很少,对财务结果影响是不大,但一单归一单,这种处理方法不遵循税费相关规定。 查看全部回复
可以的 查看全部回复
3194
你们是不是把这个没发票的房租企业所得税前扣除了 查看全部回复
3236
签合同是哪个公司 查看全部回复
2950
谭老师
不能入帐 查看全部回复
3399
你可以跟开发票一样做账,但是跟车子相关的所有费用汇算清缴都需要调整交企业所得税, 查看全部回复
2887
当月退回发票可以作废 查看全部回复
2732
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4130
跨年发票退回要冲红 查看全部回复
3281
帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
3284
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2918
没有建帐吗? 查看全部回复
4750
3036
如果2月还没结账可以直接计入2月,如果结账了可以入账到3月 查看全部回复
3448
按折扣后的金额 查看全部回复
3806
新开办的公司要先去税务局核定税种,完之后购买税盘,购买税盘之后才能够去买发票 查看全部回复
2590
对方勾选认证了吗? 查看全部回复
3736
3917
需要开具红字发票 查看全部回复
2178
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4043
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3349
就是对方一直没有作废么,如果可以联系到对方,叫对方作废该发票。对你们没有影响的 查看全部回复
3003
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3742
这个可以对冲的 查看全部回复
3049
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3780
借管理费用低值易耗品dai银行存款 查看全部回复
3402
可以呀 查看全部回复
3630
dai方红字 查看全部回复
借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
2703
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3177
肯定是需要开发票的 查看全部回复
3309
只能去协调一下 查看全部回复
2906
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
2697
3494
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3425
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
3814
需要, 查看全部回复
7591
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3159
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3922
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3408
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4292
venus老师
同学红冲你们之前确认的收入 查看全部回复
3497
李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
4931
对方可以到税局代开发票 查看全部回复
3169
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4605
如果是总公司,分公司,分公司可以不独立核算。 查看全部回复
4578
你的意思是说员工报销多给员工1500了,是不是?然后现在员工又把这1500退回来,是不是? 查看全部回复
4167
发票的抬头是没有单位么 查看全部回复
2919
刘老师
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看全部回复
3183
需要 查看全部回复
3204
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3456
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