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甘老师
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
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高老师
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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许老师
红冲之前的分录 查看全部回复
4597
厚积薄发
广告费限额是1600*15%=240,需要调增250-240=10万 查看全部回复
10969
清岚
红冲之前的分录或者直接记入营业外收入 查看全部回复
1750
patience
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
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报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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王苗苗老师
按日期做账 查看全部回复
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杨老师
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
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红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
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补计库存商品到总店的账 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款等 查看全部回复
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已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2836
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2747
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
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是全部公司承担吗 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
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9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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业务真实确实没有业务没有收入0申报就行 查看全部回复
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没有任何业务的话不需要做凭证,税务做零申报就好 查看全部回复
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借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
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如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
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看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2899
安叔老师
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
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是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
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通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
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你们公司收到的是吗、 查看全部回复
2487
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
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1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2863
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
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借:管理费用-土地租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
3892
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
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老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2740
可以跨年付款 查看全部回复
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收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
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计入原值 查看全部回复
11120
小妮老师
可以,不得税前扣除 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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收到发票可以把之前的计提分录红冲 查看全部回复
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你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
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借;销售/管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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根据《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》(财会[2017]25号)规定: 预提费用的主要账务处理如下: (一)项目间接费用或管理费 按规定从科研项目收入中提取项目间接费用或管理费时,按照提取的金额,借记“单位管理费用”科目,dai记本科目(项目间接费用 或管理费)。 实际使用计提的项目间接费用或管理费时,按照实际支付的金额, 借本科目(项目间接费用或管理费),dai记“银行存款”、“库存现金” 等科目。 (二)其他预提费用 按期预提租金等费用时,按照预提的金额,借记“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等科目,dai记本科目。 实际支付款项时,按照支付金额,借记本科目,dai记“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。 查看全部回复
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银行存款利息是收入 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
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根据受益对象计入管理费用或者业务活动成本等 查看全部回复
2580
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
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收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
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税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
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需要拿到票才入账,支付的时候可以先挂账 查看全部回复
2866
税务师晓雨
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3650
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3000
环保服务费用计入管理费用 查看全部回复
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孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3980
tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2601
可以计入管理费用 查看全部回复
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计入收入 查看全部回复
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案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
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可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3083
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3353
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2450
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3413
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
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销售费用-差旅费 查看全部回复
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将个人缴费的小票、公司社保缴费单据等作为报销附件,提交付款申请,审批通过后转入你的个人账户 查看全部回复
是按原价承担费用的吗 查看全部回复
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用的小企业会计准则还是会计准则? 查看全部回复
2727
同学代垫挂往来,不能直接作为费用 查看全部回复
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可以暂估一笔成本费用,后期收到发票时红冲就好 查看全部回复
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钉钉公司转让价格=18*80%*(1+25%)=18 甲乙公司收购成本=18+0.8=18.8亿元 收购整合后,甲乙公司市值56亿元,并购净收益=56-(30+18.8)=7.2亿元 查看全部回复
广告费支付允许扣除的标准为利润总的12% 利润总额=5000-1200-2600=1200 查看全部回复
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今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
6979
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3072
在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2252
收到政府补助做递延收益,装修固定资产 查看全部回复
3225
代收政府返税款,借:银行存款 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3819
是增值税企业所得税? 查看全部回复
3851
平台要求单项问题单独提问哈,每个问题需要单独提问 查看全部回复
3950
按照实际金额500入账和报销就好 查看全部回复
3328
这个是什么性质的退款 查看全部回复
3005
计提和发放一致就行了 查看全部回复
2196
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4495
按用途入账 查看全部回复
3054
曹老师CPA
管理费用亲 查看全部回复
4061
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3035
营业外收入 查看全部回复
2662
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5780
管理费用-咨询费 查看全部回复
3577
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
3492
可以 查看全部回复
2180
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
2938
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2721
夏老师
如果是投资就借无形资产。dai实收资本。 查看全部回复
3284
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3254
管理费用 劳务费 查看全部回复
3602
计入营业外支出 查看全部回复
2743
装修费计长期待摊费用分期摊入管理费,排风管计入管理费用 其他 查看全部回复
3208
可以的 查看全部回复
4140
乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
3646
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