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高老师
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
2405
借方记成本费用,dai方预付帐款,如果收到发票,发票附后 查看全部回复
3100
甘老师
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3413
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3516
小小
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3714
厚积薄发
需要记到营业外收入 查看全部回复
2712
工程建设属于固定资产 查看全部回复
3507
Leaf
纳税调整明细表 查看全部回复
3216
小妮老师
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3693
夏老师
计入费用的时候是需要有发票的。往来的时候一般是只有收据。还没有收到发票。 查看全部回复
5667
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3777
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5134
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3090
大宁老师
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3624
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6084
购进的汽车入固定资产 查看全部回复
3718
Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3770
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5088
木言
这个就是需要计入成本的 查看全部回复
4020
可以用辅助核算或者二级科目区分开 查看全部回复
4825
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3357
tammy老师
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3194
安叔老师
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3510
跨年调整 查看全部回复
3162
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5199
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6783
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3602
直接计入费用 查看全部回复
5032
什么的维修费,如果是车辆的维修费,根据受益部门不同,计入相应费用中,如,借管理费用或销售费用 查看全部回复
2935
汇算清缴时候要调增费用 查看全部回复
2980
长期待摊费用 查看全部回复
3093
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4670
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5011
杜衡
你好 咱单位食堂收费吗? 查看全部回复
4235
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4533
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3440
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3187
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4204
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5269
按日期做比较好一些 查看全部回复
3612
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2957
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3502
可以的 查看全部回复
2996
绾绾
之前有计提吗 查看全部回复
3835
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3007
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
内账吗 查看全部回复
3733
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2816
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
超过500了吗 查看全部回复
3363
可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
3062
对 查看全部回复
3186
通过往来款挂账 查看全部回复
3028
归老师
干啥用的车辆? 领导的车 运输用的车 还是? 查看全部回复
3012
谭老师
做帐还是借:管理费用-业务招待费 查看全部回复
3684
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
3947
可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
3174
600元是扣的啥钱? 查看全部回复
3314
借:管理费用6000 其他应收款--某某4000 dai:银行存款10000 查看全部回复
3355
你之前去年计提的费用的金额跟今年收到发票金额一致吗? 查看全部回复
3761
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2906
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3243
12份未计提吗? 查看全部回复
4462
张瑞峰
是公司食堂自用还是什么用途 查看全部回复
2755
Amy老师
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
4356
要调整以前年度损益 查看全部回复
2464
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3811
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3525
正确 查看全部回复
4949
首先你公司为什么代A收款? 查看全部回复
2682
账是根据业务来做的 查看全部回复
4707
刘老师
是一直不付了吗? 查看全部回复
3277
Icy 何
转为其他应付款,然后退还给员工 查看全部回复
2637
管理费用等 查看全部回复
3004
小黑
需要补申报 查看全部回复
3750
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3020
冲销原笔分录 查看全部回复
3626
不可以 查看全部回复
3968
是什么费用 查看全部回复
2487
张老师
社保是挂靠的人自己交的吗? 查看全部回复
4456
不能 查看全部回复
3677
如果是买车相关的费用做固定资产 查看全部回复
4495
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4380
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4080
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3465
可以 查看全部回复
3435
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3298
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2936
根据付款金额暂估 查看全部回复
3209
受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
14961
而已老师
要看的研发的东西权属归谁 查看全部回复
3616
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4518
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
没有影响 查看全部回复
3111
可以计入销售费用 查看全部回复
2858
税率是否是0? 查看全部回复
5086
研发支出-费用化支出-研发项目-直接人工-工资 查看全部回复
2997
M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3853
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