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王苗苗老师
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1025
杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1489
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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可以计入办公费 查看全部回复
1425
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1594
可以 查看全部回复
1059
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1615
patience
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38573
发出材料成本,也是按照约等于的数。通常都会保留4位小数点。 查看全部回复
1169
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2132
西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1216
不包括 查看全部回复
978
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
安叔老师
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1154
找不到 查看全部回复
1626
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1127
既然设的有部门 查看全部回复
1780
你好同学 查看全部回复
1490
管理费用 查看全部回复
1770
鸡蛋的成本根据母鸡的折旧和饲料等算成本 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
4000?3700不是7700吗?8000是什么? 查看全部回复
1242
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1421
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1968
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1549
是说汇算清缴申报期间费用的报表是吗? 查看全部回复
1092
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
979
权益部分记入其他权益工具,负债部分记入应付债券 查看全部回复
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燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1008
除了损益类科目没有余额 查看全部回复
2232
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
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小牛长大成整头牛的时候,你要把之前的生产性资产结转到存货 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
办公用的房租一般跟收入不直接相关,一般是计入当期费用的 查看全部回复
1648
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1284
什么发票 查看全部回复
2181
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2311
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1866
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1505
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1468
您好 查看全部回复
1662
李伟老师
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2012
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1198
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1595
是公司员工团建么 查看全部回复
1165
运费都是谁承担 查看全部回复
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工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1243
跨年了么 查看全部回复
1382
登录个税申报系统 查看全部回复
1330
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
1938
你好同学,给您解答 查看全部回复
1475
这个是销售费用 查看全部回复
1400
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3168
只要是真实的,一般不会有风险的。 查看全部回复
1945
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1839
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1286
一般有运输成本,储存成本,行政及管理成本 查看全部回复
3973
是的 查看全部回复
1926
你做的是内账 查看全部回复
882
如果赠品没有跟其他商品开在一张发票上,借 销售费用-赠品 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,然后结转成本,借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1623
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
借:工程施工-合同成本人工费 dai:应收账款-甲公司 查看全部回复
1426
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1255
什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2689
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1631
公司是购买方还是销售方 查看全部回复
1271
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1723
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1725
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1696
原则上应该有的 查看全部回复
1664
追补到21年扣除 查看全部回复
985
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1379
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1408
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1233
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1524
需要 查看全部回复
1551
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1554
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2237
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
1600
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1566
是开发一款APP么 查看全部回复
1282
是研发出一款APP,还是推广运营一款APP 查看全部回复
811
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1874
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1708
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