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安叔老师
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1257
是的 查看全部回复
1323
易老师
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1768
李可可
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2074
曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
873
Leaf
1 按收入划分:这种方式需要每个月进行划分,即根据风电项目的收入比例来分配进项税额。 2按月分摊或按年分摊:这种方式是将进项税额按月分摊或按年分摊,具体方式可以根据企业的实际情况来决定 3直接勾选按比例分摊:这种方式是直接勾选进项税额,然后按比例分摊 查看全部回复
721
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
杨老师.
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
是计提的坏账么 查看全部回复
755
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1628
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
1342
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
751
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1051
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1529
tammy老师
可以 查看全部回复
1256
哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
962
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1590
投资者投入的属于资本 查看全部回复
891
王苗苗老师
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1037
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1980
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
不可以 查看全部回复
1154
是账务处理么 查看全部回复
720
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1631
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
2083
稍等 查看全部回复
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
952
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1341
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
增值税税负率=当期应纳增值税/不含税销售收入×100% ; 企业所得税税负率=应交企业所得税/不含税销售收入×100% 查看全部回复
2075
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1363
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1150
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1478
1314
有认证勾选么 查看全部回复
1661
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
1655
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1315
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
4802
1730
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1156
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
857
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1860
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
1416
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
制造成本? 查看全部回复
1758
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
1703
什么时候进项统计的 查看全部回复
是的, 查看全部回复
947
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
1126
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1229
如果购入木材的进项发票是可以使用的 查看全部回复
1762
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2123
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1583
你好同学 查看全部回复
1481
借款人不是法人么 查看全部回复
1587
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1746
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1549
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
是账务上的入账么 查看全部回复
1015
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1520
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1097
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1215
是单位不一样么 查看全部回复
1468
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1281
根据自己的实际情况为主 查看全部回复
1670
那只能退9个点 查看全部回复
4499
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1570
完成率=实际数/预算数*100% 查看全部回复
1277
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
4313
不是这样做的 查看全部回复
1558
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1201
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1512
在的 查看全部回复
885
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
1591
数电吗 查看全部回复
1679
含税入库存商品 查看全部回复
1806
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