登录/注册
王苗苗老师
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4619
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4449
大宁老师
可以 查看全部回复
3799
Annina老师
可以查到 查看全部回复
5089
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4018
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3954
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4084
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3576
哈哈老师
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4973
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5117
是的 查看全部回复
7219
账号正在注销中
5787
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5742
4590
可以的 查看全部回复
4248
可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
5310
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
可以撤销统计 查看全部回复
13356
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9054
7173
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7110
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
多大金额呢 查看全部回复
8173
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
安叔老师
现在税负率没有一个准确的值了,正常经营即可,税负率=税额/营业收入 查看全部回复
878
李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1141
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
639
杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
455
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
600
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1031
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
484
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
566
1330
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1197
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1250
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1149
孙老师
你好同学,股权是发行的,还是二级市场购入的? 查看全部回复
886
看销售方和购买方 查看全部回复
481
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
912
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
547
现在没有税负率的标准了,企业正常经营即可 查看全部回复
1416
李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
849
一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
470
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
827
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1196
不同的征收项目计算不一样 查看全部回复
798
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
793
王佳丽
这个算不出来销售额 查看全部回复
604
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1477
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1065
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
740
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
811
如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
1489
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
458
这个每个行业都是不同的,也只是一个参考 查看全部回复
896
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
562
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1186
生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
895
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
1185
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1083
易老师
你不是社保征集有表吗?上面就有基数 查看全部回复
1355
可以暂时不认证 查看全部回复
1163
检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
1111
属于小型微利企业吗 查看全部回复
1299
总资产增长率=(年末总资产-年初总资产)/年初总资产,如果剔除政府补助,就把公式中总资产中涉及政府补助部分减去 查看全部回复
1170
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
879
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
752
不需要 查看全部回复
1325
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
828
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1066
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1386
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
703
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1441
1021
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
713
同学,不同的行业税负率不同,根据实际的数据来就可以,这个只是一个参考 查看全部回复
704
曹老师CPA
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
654
看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1405
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1005
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1113
办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
1189
1010
可以不勾选, 查看全部回复
916
补不出来会怎么办,补不出来欠着,按日收滞纳金 查看全部回复
950
同学你好,一般是增值税税负和企业所得税税负,每个行业不太一样 查看全部回复
1778
正常申报即可 查看全部回复
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1245
1097
首先要知道公司准备交多少增值税 查看全部回复
1072
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1070
是的,出口退税 查看全部回复
1459
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载