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李可可
暂估分录是什么 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
818
王苗苗老师
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
895
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1531
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1147
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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杨老师.
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1120
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1020
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
可以 查看全部回复
803
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1529
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1554
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1205
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
安叔老师
之前是预付款项么 查看全部回复
865
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1682
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1276
andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1035
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1831
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
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业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1579
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1648
旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
1597
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1944
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
1197
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1830
制造成本? 查看全部回复
1758
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2462
真实的交易是什么/ 查看全部回复
1379
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1088
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
是自用还是用于销售? 查看全部回复
1556
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1925
什么问题呢 查看全部回复
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不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
购进原材料发生的装卸费和运输费,可以计入原材料入账成本 查看全部回复
912
营业外收入吧 查看全部回复
1593
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
可以先预估入账,借 原材料-预估 dai 银行存款等 查看全部回复
1450
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
什么发票 查看全部回复
2181
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1212
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1530
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1595
税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1316
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1255
看货收到没 查看全部回复
894
公司是一般纳税人么 查看全部回复
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1735
那有送货单么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
收到 查看全部回复
1736
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
1296
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1527
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1747
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
1978
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1279
计入原材料的成本 查看全部回复
1570
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
需要暂估入账 查看全部回复
1047
其他现代服务 查看全部回复
1019
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1380
计入管理费用办公费 查看全部回复
1059
服务提供完成了么 查看全部回复
1229
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1560
都可以 查看全部回复
1489
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