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Lucky
库存商品属于资产类 查看全部回复
2213
杨老师
查账的概率很大 查看全部回复
1813
patience
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
王苗苗老师
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
安叔老师
之前有借款么 查看全部回复
1909
andy老师
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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是什么付款呢 查看全部回复
1892
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3399
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
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取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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转营业外支出 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3387
领导垫付的款吗? 查看全部回复
1716
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3708
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2407
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5209
4333
发票是已经入账了么 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2737
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2502
你好 查看全部回复
2223
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3009
李伟老师
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2136
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1679
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
7044
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4455
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2795
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2736
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2221
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2243
甘老师
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3145
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2321
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2820
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4928
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
是专票还是普票 查看全部回复
2853
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
需要 查看全部回复
2363
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2452
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1618
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2547
汇算清缴吗,是的 查看全部回复
1700
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2455
1955
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2264
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2837
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
销售费用-业务宣传费 查看全部回复
1783
许老师
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
1565
能用 查看全部回复
1923
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1554
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
1996
燕子老师
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2152
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2288
你们是购买方吗? 查看全部回复
2405
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
只是进项重复了么 查看全部回复
2310
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2011
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2717
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2041
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3020
可以,让员工写个报销单,并附上垫付的凭据 查看全部回复
2005
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6430
这样操作可以的 查看全部回复
2726
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2565
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1758
区分是原材料还是工程物资还是周转材料,分别进对应的科目 查看全部回复
1710
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3133
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2212
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3608
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3325
确定货物是公司购买的,股东垫付款么 查看全部回复
2378
可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2478
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