个人独资小规模,第一季度在税务局代开3个点专票63万,已现场预缴增值税及其附加税金,自开普票9000元,请问我这这个季度超过45万还需要交税吗?经营所得税需要交多少,怎么计算?4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理?#服务业#
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老师,2021年忘记将应交税款结转营业外收入,汇算清缴没有调整这个,现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那,请问可以怎么操作吖? 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#
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1.我们公司才把外账拿回来自己做,但是他自己最后的财务报表和申报的对不上(利润),这个应该怎么处理呢 2.外包人员我们要求他们代开普票回来,这个代开发票产生的税,我们这边可以凭完税证明进行入账吗?#服务业#
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老师好,我们公司找到一个个体工商户(经营部)签了一个电路改造合同(包工包料)10多万,材料多一点 人工费不多,请问一下这个他是不是给不了我们关于这个10多万的发票的完税凭证呀,还有他不给我们开专票说需要我们自己花钱,这样划算吗?如果不开专票 只有1个点普票#建筑工程#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ~我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗?#房地产#
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我公司是家政公司,小规模纳税人。和朋友一起包了点工程,合同是由我公司和出包工程公司签的。工程完工。现在结算工程款35万(我公司平时发票量少,这个季度普票和专票共开了9万发票),现在需要我公司开35万普票,工程款也入我公司公户。然后朋友的公司再给我公司开35万发票,把35万公对公转到朋友公司。因为合同是与我公司签的,所以必须从我公司过账。我公司也确实参与工程。因为老板和朋友个人恩怨,导致工程款要全部转给朋友公司。 请问这样操作合法么?账务处理怎么做?#服务业#
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老师您好,如果小规模纳税人既有税务局代开的专票又有普票,按季度申报增值税的时候这个45万的销售额里面包不包含代开专票的销售额?比如代开了10万的专票,有25万的普票,那这10万填到专票的那一栏,25万填到免增值税的那一栏对吗?#商业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#商业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#其他行业#
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老师您好,公司收到个人代开的出租非住房普票11770元,还有两张税收缴款书,一张房产税是168.14,个人所得税是28.02,另一张房产税是504.43,个人所得税是84.07 如何做账呢?#出纳#
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老师,咨询一个问题: 我们四个股东共同拥有一块地,这块地租给这四个股东投资的幼儿园使用。那么幼儿园支付租金时,可否支付给其中一个股东,并由该股东代开租赁发票给幼儿园。(租赁合同上,注明由某股东代收全部的租赁费用并代开租赁发票) 这样操作是否可以?#其他行业#
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1.小规模代开普票 怎么做账算税呢?月末怎么转出来呢?看普票没有税额,不知道怎么做了。2.我们装修公司工人是固定的有时候有生意有时候没生意,还是要发工资,要不要往工程施工—人工费这样计提呢?#建筑工程#
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您好老师,我5月份开了三张普通发票,两张1万的,一张8千的,现在需要把这28000的发票运费重新开,开一个5千多的普票,跨月普票不能作废,只能冲红,我这个应该怎么操作,是把三张发票都冲红然后重新开一个五千的吗?#工业制造#
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: 我是个体户 定期定额的 。 这月去税务局代开了增值税专票 12万 , 今天我去开普票,出现一个 代开票类型 必填选项: 超出领购发票使用范围和超过领用发票开具限额。以前开票没遇到过!#个体工商户#
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我们公司是小规模纳税人,现在要开普票,供货协议里销售产品40件,含税价80元/件,另赠送10件,这个开票具体怎么操作?另一个开票需要开专票,我需要准备哪些材料吗,请老师帮忙解答一下,多谢🙏#商业#
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