老师,我司是小规模纳税人,在线上平台购买了一批办公用品,和对方索要发票的时候,他拒绝了,并说好多年没开过普票了,只能公对公转账开专票,我给税务机关打电话,税务机关说没有这样的规定。我现在特别好奇他是为啥不开普票,是进项太多了,开普票抵不了销项么,我没做过一般纳税人企业,想破头也想不出原因,特别好奇,麻烦老师帮我分析一下#房地产#
3946
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
发现重复报销了怎么办,最近查费用报销表的时候发现九月份报销的一笔租车费用在十月份又报销了一遍,因为是数电发票当时九月份的报销没有做票据号码的备注,导致现在才发现。是一笔五百元的租车费用,数电普票。后续应该怎么处理呢?#出纳#
1912
公司把自己使用的门店(房屋、土地产权是公司的)出租一部分给其他公司使用,是算场地出租还是其他方面的出租?收到租金开票时应该按照什么条例规定开?在交税的时候需要交哪些税?交付使用前需不需要向相关部门提交相关手续?#其他行业#
1460
老师,请教一下,我10月份增值税专票开票金额22606元,增值税6%普票开票金额85211元,免税开票金额614810元,在国税网上那我增值税免税申报表中,免征增值税项目的销售额要填哪个金额#服务业#
1792
如果我在抖音上开通抖店,个体工商户注册,年底有1000w营业额,利润有200w,但是期间800w成本没有开票,我要怎么交税利益最大化,或者是说需要去办理什么,比如去办理核定征收?或者在此期间需要注意什么🤔️#个体工商户#
2333
老师您好我们公司是汽车维修服务的,经营范围有汽车零部件及配件制造,机动车修理和维护,汽车装饰用品销售,汽车装饰用品制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,汽车销售,电子产品销售,日用化学产品销售。我上个月开了一张塑料制品*汽车贴膜13个点的专票,和两张汽车养护、一张汽车美容6个点的普票,这个月要报税,13个点的电子税局自己带出金额,6个点的填不了,这是什么原因呢#出纳#
2994
就是购买东西的时候,对方开具普票,这是不能抵扣的,作成本,正常 但是,销售东西,开具销项票为啥还要将普票税额作成本? 后面算企业所得税的时候不是已经简易征收了吗 后期申报以不含税收入去,这就是剔除了税额,也就是说这普票的税额当成了成本 也不对,这里当成了成本,那后面用收入减去成本,不就减去了两次了吗#出纳#
1664
因为退企业所得税比较麻烦,公司要求每个季度财务报表如果是盈利要交税的,情况下就暂估一笔费用冲销这样把未分配利润变为负数,这样先不用预缴,到12月底或汇算清缴时再调整该交税就交,这种做法可行吗?#服务业#
2837
关于费用入账问题,想请教一下老师。 包干制度下(一天200元包住宿和餐饮),如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?给客户送茶叶、衣服,能计入招待费嘛,要交税吗?#高新企业#
2142
老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
2942
1. 上季度,我公司给别的公司开了 10 万劳务票,今天人家给的现金,我该怎么样操作 2.如果账上现在 10 万,我该怎么样不交税消化掉 3 找的外面.财务公司做了工资表了,然后现在这 10 万我必须全部发工资吗,如果不发,钱留在账户必须交税吗 4.每个月做完工资表,不发工资可以吗 5,因为为了不交税,财务公司意思找身份证发工资,我想请问下,可以正常报工资,但是我可以不给发工资吗? 因为现在是新季度了,我担心这 10 万本该是上季度的,现在才拿来,必须消化吗 还是说现在留账上,工资表正常做,然后给需要发工资的人发,找的人不用发,#出纳#
2230
由某市区家具公司为小规模纳税人,第三季度购进家具取得增 值税普通发票不含税金额10万元,税额1.3万元,含税金额 11.3万元,款项未付。同季销售家具含税金额25 万元(征收率1%),其中开具专票含税金额 10万元,开具普票含税金额15万元,货款己存银行。 请计箅应纳增值稅税额和附加税税额并完成账务处理。#其他行业#
2282
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,进项税额是522341.25元-销项税额196770.58元=325570.67(抵留税费)。其中简易计税销项票282138元(简易计税不参与抵扣),增值税税额是8217.62元,附加税是493.04元,印花税1097.04元,这个月需要交税费9807.7元。 老师,能从头到尾解释一遍吗?有点难理解#建筑工程#
3157
我想问一下我们和一家公司的交易取消了,但是我们在七月份的时候已经开过票了(普票),之后再上个月的时候我们也收到了对方的现金,但是现在我们之间交易没有了,我们需要开一张红字发票,我们需要怎么做账,红字发票的开具原因我选什么(1.销货退回2开票有误3应税服务中止4发生销售折让)#建筑工程#
1833
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,开好后要怎么做账,开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上,要怎么做分录,开出去的发票做当月的销售收入,只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#
2719
个体工商户提供服务以后,自己开出一张含税的6000元普票(税率1%,税费就是59.41元,不含税价是5940.59元),请问一下我写的分录对吗? 借:现金 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 这个分录对吗?#服务业#
5887
大学(公)对个人(私)转账,技术服务劳务合同,其中有一条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。这个是什么意思呢,比如我劳务报酬为10k,是先扣除掉所得税再付给我吗税后10k?那我需要自己再交税吗#个体工商户#
2461
近期有个客户要货需要普票,实际业务是在a公司进行,对公打款打到了 b 公司,预计有 30 万-40 万的金额,面临的问题是目前小规模一季度 开具 30 万发票免税,想尽量分摊到两个季度开,面临的进项需要补充问题#房地产#
1900