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清岚
如果有疑点或者数据有误,要撤销修改,点击“退税申报”勾选数据点击“撤销申报数据”撤销数据 查看全部回复
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李伟老师
哪一个是对的? 查看全部回复
1314
李可可
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1323
燕子老师
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
743
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
1784
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
andy老师
看你的34行 查看全部回复
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patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1251
点击财产和行为税合并申报表左侧的信息查询——涉税查询——查询——申报状态查看,查看到状态是“已提交金三待审核”状态,则说明还未成功,建议点击“状态刷新”按钮,等待申报成功之后再进行缴款。 查看全部回复
1154
王苗苗老师
查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
1168
是在电子税务局里么,除了个税是在自然人电子税务局申报外,其他的税费一般是在这个申报,是在这里查询逾期申报 查看全部回复
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云峰老师
出口退税一般是在次月申报吗,比如我3月申报2月的出口里面还掺着1月的可以吗 答:可以的 查看全部回复
1912
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
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纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
1738
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
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胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
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税务局系统原因,等等再试试 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
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扣缴端查不到,你看一下web端看能不能查到。如果不能查到的话,知道到税务局查询 查看全部回复
2012
是商贸企业还是制造业 查看全部回复
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可以正常办理退税 查看全部回复
2600
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4766
公司有开票系统么 查看全部回复
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会的,下月申报增值税,主表第13栏上期留抵退税额会显示191606.09元,15栏免抵退应退税额会显示43280.86,然后17栏应抵扣税额合计就会少43250.86元 查看全部回复
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发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
之前的销售收入你们有挂账吗? 查看全部回复
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是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
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1.生产型出口退税企业进项是正常走抵扣勾选,而外贸企业是走退税勾选,2.并且生产型出口企业要和增值税所属期保持一致,就算当月没有退税也要申报免抵报表,而外贸企业没有退税当月可以直接不申报3.出口退税都是一样退的是进项,只不过生产型企业报表最后几个数字需要比较大小,如果产生免抵金额,这个金额需要缴纳附加税 查看全部回复
2859
许老师
问一下税务局 查看全部回复
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孙老师
没有签订业务类合同吗 查看全部回复
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2911
高老师
1.生产企业先要完成出口退(免)税备案。生产企业可以通过电子税务局或者生产企业离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,出口退税的企业类型选择“内资生产企业”或者“外商投资生产企业”,退(免)税计算方法选择“免抵退税”。2.完成当月的增值税纳税申报。由于生产企业实行的是“免、抵、退”的管理办法,退税申报时需要与当期的增值税纳税申报表数据比对,因此,在进行退税申报前,需要先进行增值税纳税申报。3.确认出口退(免)税申报的所属期。由于生产企业需要在退税申报时同时比对当月的增值税纳税申报表,因此,退税申报的所属期应与当月的增值税纳税申报表的所属期一致,如2021年10月份进行申报,填写所属期202109即可。而且,生产企业每个月只能申报一个批次的数据,不同年份海关出口报关单不需要区分申报所属期。4.正确填列免抵退税申报汇总表。汇总表中有两个数据需要和当期的增值税纳税申报表一致, “增值税纳税申报表期末留抵税额” 应和增值税纳税申报表“期末留抵税额”一致;“免抵退税不得免征和抵扣税额”应和增值税纳税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。5.做好出口货物备案单证管理。出口企业应在申报出口退(免)税后15日内,需要将出口货物装货单、出口货物运输单据等单证按申报退(免)税的出口货物顺序,填写《出口货物备案单证目录》,注明备案单证存放地点。 查看全部回复
3517
填增值税还是出口退税申报表? 查看全部回复
1742
夏老师
到大厅做税种认定,增加货物劳务类增值税 查看全部回复
20133
甘老师
刷新一下 查看全部回复
14091
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6000
完成出口退(免)税备案,完成当月增值税申报、确认好出口退(免)税申报的所属期 查看全部回复
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7月份的工资8月份发放的,9月份申报8月份个税的时候申报呀 查看全部回复
2250
这个不用更正,申报个税的时候是看当月实际收到的收入。7月份员工的工资8月30号发的,相当于8月有收入额,申报到8月份,8月的申报期是9月初 查看全部回复
3317
小小
要去大厅更正申报 查看全部回复
2734
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3734
你在缴费那里查看下 查看全部回复
11614
登录电子税务局,在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。 查看全部回复
1644
登录电子税务局,点我要查询 模块,选出口退税信息查询,点报关单信息查询,申报状态选 未申报,离境日期选择需要查询的时间段,点击查询,即可查询出未申报退税的报关单。点击导出,确认下载已筛选数据点击 确认,保存,可以生成《统计查询报关单信息查询》。 查看全部回复
2605
若使用电子税务局在线申报方式,在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。 查看全部回复
2540
你重新登录或者刷新看看 查看全部回复
3534
可以的 查看全部回复
3639
申报明细需要修改 查看全部回复
14897
你要去申报查询里面查询 查看全部回复
8277
录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。 查看全部回复
8256
Harry老师
你好,这个可以去税务大厅调取信息。 查看全部回复
4463
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8834
这个不影响退税的 查看全部回复
3296
还需要在正式申报处操作一下。操作完成后在“审核结果反馈”处查询一下申报结果 查看全部回复
1614
免抵税额=免抵退税额—应退税额 免抵退税额=出口货物离岸价格×出口货物的退税率。 查看全部回复
8540
进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对 查看全部回复
10593
到当地主管税局进行关联 查看全部回复
7524
可以先向外管局申请延期核销。确实收不回来货款,须准备好外销合同、催款协商的往来邮件或者传真,写情况说明,将贸易过程及无法收汇的原因写清楚,提交外管局人工审核办理核销。 查看全部回复
2870
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3247
你们公司有这个资格么? 查看全部回复
4308
登记自然人申报系统,找查询申报菜单 查看全部回复
4244
丁老师CPA
你看一下增值税申报表主表的15栏 查看全部回复
4188
判断是否为代理出口,若为代理出口的,凭代理出口证明信息即可申报退税,无需报关单信息。若为自行申报的,经数据自检或正式申报的疑点提示:报关单无电子信息,且无法申报退税的,请在“中国电子口岸-出口退税联网稽查系统-出口报关单查询下载”确认数据实时查询状态是否为“出口报关单国家税务总局接收成功”,若未接收成功的,请点击“重新发往税务总局”。若已接收成功,且长时间仍无电子信息的,请进入电子税务局“我要查询-出口退税管理-出口退(免)税申报-出口信息查询”模块,采集无信息的报关单数据并申报,待税务机关审核完成后系统会自动发起补发流程。 查看全部回复
5937
有些企业是这样的 查看全部回复
3187
不可以 查看全部回复
3591
是不是报关单FOB价的问题 查看全部回复
6033
在自然人电子税务局 查看全部回复
3640
jessica老师
将发票对应的全部报关单一起配对,申报,关联号写一个即可 查看全部回复
5084
可以撤销不 查看全部回复
3550
退货退款了不涉及退税了 查看全部回复
2558
易老师
是不是系统升级了,直接给社保大厅打电话咨询下 查看全部回复
3817
一样的 查看全部回复
3952
登录电子税务局,点欠税信息查询 查看全部回复
3378
如果不是以前一直申报的电脑申报是查询不到的 查看全部回复
3766
Amy老师
一般不会罚款,只会影响公司的纳税信用等级。70一90分是B级。可以咨询下主管税务机关是否能进行纳税修复,进行纳税修复需要提供什么资料。 查看全部回复
4341
Yan
个人还是公司 查看全部回复
6044
下载安装出口退税申报软件-登录软件进行信息维护-电子税务局申报增值税-申报完成后登录出口退税系统进行信息采集(可以登录中国电子口岸查询下载出口报关单)-根据报关单采集好信息后申报出口免抵退申报表-生成免抵退申报数据数据-通过电子税务局进行数据自检-数据无误后上传到电子税务局进行申报 查看全部回复
4587
可以在电子税务局 登录系统后即可通过自然人办税服务平台首页的【个税信息查询】使用【申报记录查询】、【收入纳税明细查询】等功能。 查看全部回复
5729
刘老师
若是更改不了,则需要去大厅哦 查看全部回复
4213
绾绾
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4890
Annina老师
可能是系统原因 查看全部回复
7802
下载个人所得税APP 查看全部回复
3915
揭老师
税款所属期 查看全部回复
5784
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4818
同学,你好,0申报不涉及到交纳税费,申报完成后即可 查看全部回复
4478
按照提示信息填写相关表格 查看全部回复
4668
等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
7906
陈米老师
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
报表上传模块重庆这边的 不能用 查看全部回复
4284
不一样 查看全部回复
4066
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