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许老师
6% 查看全部回复
3113
厚积薄发
报税就按照正常申报就行了,不用什么资料 查看全部回复
3153
tammy老师
按金融服务 查看全部回复
5615
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3011
杨老师
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
4448
甘老师
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
3607
安叔老师
等服务完成 查看全部回复
1945
a c 查看全部回复
4416
19号最后一天 查看全部回复
3745
认证了过不去的意思是,勾选了,但是没有认证成功的提示? 查看全部回复
3045
Harry老师
勾选认证了吗 查看全部回复
2446
《企业所得税法》第三条三款规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 《企业所得税法实施条例(2007)》第七条规定,企业所得税法第三条所称来源于中国境内、境外的所得,按照以下原则确定: (二)提供劳务所得,按照劳务发生地确定; 依据上述规定,境外单位通过远程网络向境内企业培训,支付方应按“教育服务”6% 代扣代缴增值税。劳务发生地在境外,不征收企业所得税。 查看全部回复
3149
曹老师CPA
你说的哪个税种 查看全部回复
3828
你的转出是什么呢 查看全部回复
5323
成本票没有,肯定不影响企业所得税。 查看全部回复
3009
单纯的养护服务是提供服务收入? 查看全部回复
7382
高老师
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3164
丁老师CPA
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3453
谭老师
开的啥票出去的? 查看全部回复
2614
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3392
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4049
工程服务 查看全部回复
4023
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3387
是税务局系统查出来了吧 查看全部回复
3179
是打印服务还是销售纸张? 查看全部回复
24025
Leaf
差价 查看全部回复
7660
李伟老师
是的 查看全部回复
4279
夏老师
不用。以个人名义捐款。和企业无关。 查看全部回复
3311
这个月报的是上个月的,生个月没作废,这个月红冲也属于这个月的 查看全部回复
2538
Annina老师
更正申报 查看全部回复
3639
未到起征点不要填 查看全部回复
3135
Amy老师
工程款 查看全部回复
4584
大宁老师
实际情况就是这样的吗,还是未开票收入没报? 查看全部回复
3028
要不你就开附清单的。 查看全部回复
13534
我来看下 查看全部回复
19081
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3134
增值税税负率是指增值税纳税义务人当期实际缴纳增值税占当期应税销售收入的比例 查看全部回复
3568
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
引导申报 查看全部回复
3259
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5266
应该可以 说明情况 查看全部回复
3380
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7633
小小
应该不会啊 查看全部回复
4086
Yan
增值税 查看全部回复
3593
数据没有问题,审核不通过应该是系统问题,可以去税务大厅申报 查看全部回复
3236
去大厅申报 查看全部回复
4446
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3794
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3385
根据《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第十条第(六)款规定,外贸企业发生原记入出口库存账的出口货物转内销或视同内销货物征税的,以及已申报退(免)税的出口货物发生退运并转内销的,外贸企业应于发生内销或视同内销货物的当月向主管税务机关申请开具出口货物转内销证明。申请开具出口货物转内销证明时,应填报《出口货物转内销证明申报表》提供正式申报电子数据及下列资料: 1.增值税专用发票(抵扣联)、海关进口增值税专用缴款书、进货分批申报单、出口货物退运已补税(未退税)证明原件及复印件; 2.内销货物发票(记账联)原件及复印件; 3.主管税务机关要求报送的其他资料。 外贸企业应在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时,以此作为进项税额的抵扣凭证使用。 查看全部回复
4001
归老师
主表我看下 查看全部回复
4013
附表有减免税也要填 查看全部回复
3797
你城建税有计提吗 查看全部回复
3127
大类与后面具体项目不匹配 查看全部回复
2995
绾绾
商品名称开的是客运服务吗 查看全部回复
3158
垃圾处理。 查看全部回复
3819
应该是要显示的,你先刷新一下系统在报,如果还是不行,就需要手工填 查看全部回复
4498
不需要开票 查看全部回复
3021
看你是什么行业的 查看全部回复
3889
销售货物 查看全部回复
5221
具体想咨询什么呢 查看全部回复
3609
venus老师
企业经营管理的的范围应该要增加咨询服务 查看全部回复
2989
是的 需要预缴 查看全部回复
3922
石老师
不可以 查看全部回复
2984
会体现 查看全部回复
3744
公司主营什么? 查看全部回复
3347
建筑服务工程服务 查看全部回复
3016
正常是需要填的 查看全部回复
3412
不是,税负率只是一个参考值而已 查看全部回复
2847
根据最新减免政策,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税 查看全部回复
3255
劳务 查看全部回复
4565
哈哈老师
是的,转为一般纳税人也是免税的一样做法 查看全部回复
2871
木言
可以的 查看全部回复
3500
就是说12月全额缴税了,预缴的一直没递减过税款是吧,如果是的就可以 查看全部回复
2675
营业执照,经办人身份证,公章,自己预填的申报表 查看全部回复
3123
你们1月要报小规模月报,2月报一般纳税人 查看全部回复
3102
简易征收税率3%,增值税7*0.03/1.03=2038.83 查看全部回复
3719
根据实际开具发票上的金额报税 查看全部回复
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
4248
如果购买方是一般纳税人,取得的增值税普通发票不能进行抵扣。 查看全部回复
3329
分包工程 查看全部回复
2940
可以 查看全部回复
3141
一般纳税人6%税率 查看全部回复
5740
进项税统计之后,要第二天才能进入到主表 查看全部回复
3961
自己填写不会带出来,不会有影响,事实上我申报的时候有时候也不写 查看全部回复
4497
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9867
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2922
没风险,有的地方需要备案,你可以问问你们税务管理员你们当地的政策 查看全部回复
3029
三季度报税需要交增值税附加税,如果盈利需要交企业所得税 查看全部回复
3136
你们卖的设备么 查看全部回复
4596
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3379
为什么要按3%开票 查看全部回复
3160
这个可以去税务局补报 查看全部回复
3774
如果仅提供服务是不属于的, 查看全部回复
5118
直接用于工程的话,可以通过工程类科目进行核算,最后转入主营业务成本中的 查看全部回复
3132
小智
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
3780
主营是什么 查看全部回复
3567
对的 查看全部回复
3220
扣缴人纳税人识别号:填写本公司的税号 扣缴人名称:填写本公司名称 查看全部回复
3989
3907
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
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