问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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有个问题请教:外销是以出口日期来确认收入,但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考,税务发送报关单了才能打印出来,才会开票,我们才能做账,这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的,做账确认收入是以报关单时间为准,还是开票时间#工业制造#
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麻烦问一下小规模纳税人公司,主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等,给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款,付款时借应付账款 贷银行存款,售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录,这就算是结转成本对不 ?如果是合适的,那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱,它需要什么附件#服务业#
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老师,咨询您一个问题,就是我们公司跟某网络运输平台签订合作协议,规定我们公司先在该平台预先充值,然后通过该平台发布运货条件,平台通过自己掌握的物流信息资源找实际承运商帮我们公司运输,运输结束之后,我们公司通过平台充值的钱把运费结算给实际的承运商,结算完毕之后,我们公司在通过平台申请开票(开票人为平台),想问下,我们公司充值时候的账务该怎么处理,其次在未收到票的情况下结算给承运商的运输费老师,咨询您一个问题,就是我们公司跟某网络运输平台签订合作协议,规定我们公司先在该平台预先充值,然后通过该平台发布运货条件,平台通过自己掌握的物流信息资源找,怎么账务处理,最后跟平台申请开票时,账务又该怎么处理。#运输业#
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老师你好,我想问一下就是我开增值税普通发票电脑编辑好了然后第一遍可以用测试纸放打印机试一遍吗,然后再用增值税普通发票或者专用发票纸去打印,这样相当于真正的发票纸我是第二遍打印这样发票会有影响吗?#其他行业#
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我公司要注销(没有欠缴的税款),是电脑做账,打印账簿。那税务会查最近几年的记账凭证 总账明细账日记账吗?查最近几年的?2年?3年?还是从开业到注销期间全部的?纸质的这些记账凭证和账簿都要准备齐全吗?#房地产#
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我公司是个养殖专业合作社,也开票,但没有成本票,根据老板的意思是说批发卖蔬菜之类的,给一些农民,农民也没用发票,能不能用收据把农民的身份证号码,姓名,手机号,具体金额写上,然后盖手印,这样作为我公司的成本进来呢,这个在税务上能使用吗#出纳#
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老师,我想请问一下,比如我购买笔记本电脑想做固定资产。拿来报销的开票日期为三月,但是这个月5月才拿来报销,那么是5月才入账。他的第一个月就是从什么时候开始的呢?是4月吗?那如果是这样的话,是不是还要补计提?#其他行业#
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8.13号付款买了两台电脑,对方开票日期是8.24号,但是由于种种原因我们10月份才拿到发票,这种情况需要补提9月份折旧吗:借预付账款,贷银行存款;借固定资产,贷预付账款;借管理费用-折旧费(9月)借管理费用-折旧费(10月),贷累计折旧-电脑#商业#
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你好,我想问一下,我们公司是做图文广告打印的,因为偶尔有些打印费几百块钱的,要求开票,但是钱都是通过微信收款的,那我要转到对公户吗?转了之后该怎么做账呢?过后想提现出来又以什么名义好呢#房地产#
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例如:每月去税局代开近十万的分三张,因公司人少各种费用就5到6万,每月就从开票中拿出差不多的金额入到凭证中.开的票不全汇入凭证中 ,现在又加上要季报,怎么做!如果现在打印前两季的季度申报单对比一下可以吗?#其他行业#
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公司有两个号码是老板的身份证办理的,然后电信开票的时候开的是老板名字,这个入不了账吧?如果想开公司名称的,直接按照这个方法去税局办理就可以了吗?那我们去税局代开了,电信还用开老板名称的票吗?#服务业#
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想问一下会计做账金蝶软件专业版是不是打印了纸质版明细账,总账,科目余额表以后里面电子版就没有了,我从外账那里接回公司外账,要电子版账套,明细账,总账,科目余额表人家说打印了就没有了,不给。账套也不给,个税申报里面数据也不给,说是电脑坏了,都丢失了,虽然不影响建账,但是明年做汇算清缴时候提供不了前半年电子版数据,有没有影响#工业制造#
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在开电子发票的时候,不小心将一个开票信息开了两次,但是都没有打印,之后关掉找不到了,网上查到发票查询可以找到这个信息,随后找到了,然后我就把第一次输入的开票信息打印了,把第二次的开票信息给点作废了。这样是不是弄错了?之后该咋弄?在线等,各位老师,帮帮忙。谢谢#出纳#
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我们老总的女儿以公司的名义买了辆车40万左右,发票已经抵扣。现在四年了想卖掉,二手商评估25万左右。我们是一般纳税人,卖给二手车商贩或个人需要开票吗?开票的话是13%?还要加附加税,印花税吗?#工业制造#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗#出纳#
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