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张瑞峰
正确 查看全部回复
4949
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3298
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
3265
高老师
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4089
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6800
进口海关缴款书 查看全部回复
4599
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4923
绾绾
都是费用发票吗 查看全部回复
4985
Annina老师
不可以 查看全部回复
3616
根据付款金额暂估 查看全部回复
3209
微尘
银行回单本来就是外部原始凭证,您公司的付款单可以做为内部凭证,一起附在记账凭证后面 查看全部回复
3200
而已老师
分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2496
是的 查看全部回复
2895
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3537
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5032
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4474
张老师
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2943
付款时先挂往来 查看全部回复
4072
是怎么合作 查看全部回复
3426
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3541
筱粒老师
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3282
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3179
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6112
哈哈老师
您这个最好当月入账 查看全部回复
6256
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5068
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3465
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3828
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3985
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3777
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4329
莹老师
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3551
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3520
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5458
梦梦老师
借出时 借:其他应收款 dai:银行 拿票报销时 借:管理费用-办公费 dai:其他应收款 查看全部回复
5299
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2950
你好,你理解的对 查看全部回复
4019
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7736
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5598
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5140
王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4438
和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
5034
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3158
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3706
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4757
venus老师
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
3543
Afei老师
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
3353
税务师晓雨
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3211
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4519
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4584
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3921
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4347
夏老师
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7595
4215
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3893
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7927
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4826
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4538
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4255
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3755
COCO老师
进项转出 查看全部回复
4354
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5546
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
可以走报销 查看全部回复
5191
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7116
小黑
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6291
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7362
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4653
记入到应收票据里面 查看全部回复
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4176
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
进财务费用 查看全部回复
5157
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5013
按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5553
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6633
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10035
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7128
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7767
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7497
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13617
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7776
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8955
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11306
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6614
杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
902
李可可
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
749
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
937
按实际支出入账 查看全部回复
329
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
725
用卖出价 查看全部回复
783
安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
982
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
770
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
690
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