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甘老师
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
2087
王苗苗老师
按日期做账 查看全部回复
7266
高老师
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2843
许老师
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2508
patience
保证金后期会退回来么 查看全部回复
2300
视同销售处理 查看全部回复
2603
杨老师
不影响,按发票金额做账,报价金额做营业外收入 查看全部回复
7586
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6929
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
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收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
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清岚
做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
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收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款 查看全部回复
2190
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
andy老师
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3927
可以跨年付款 查看全部回复
5025
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
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可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2412
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3682
安叔老师
你们公司股东是a还是b 查看全部回复
2342
收到发票可以把之前的计提分录红冲 查看全部回复
7007
你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
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收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2380
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4791
如果是报销的整报销单 查看全部回复
2133
如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
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微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3263
孙老师
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2324
计入收入 查看全部回复
2277
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2493
在开票的时候,可以计入借:管理费用 长期待摊费用 dai应付账款 6月需要分摊维保费,借管理费用 dai长期待摊费用 7月支付的时候借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
2657
小妮老师
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2895
Harry老师
你好,微信凭证最多只能作为收付款的原始凭证,但是不能作为费用或者成本的原始凭证。 查看全部回复
8913
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3310
你们从其他人那里借款? 查看全部回复
2364
你好,如果账压根没做,从头开始,重新建账,把银行流水打出来,按月把没做的流水做进去。 查看全部回复
3517
发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
3931
是的 查看全部回复
2108
可以这样做 查看全部回复
2903
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
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是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2649
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
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如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2497
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
4690
1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
6417
优惠券金额5元入营业外收入 查看全部回复
9150
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
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付款时 借应付帐款 dai银行存款 收到发票时根据发票信息借成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
2615
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2957
大宁老师
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3527
厚积薄发
正规的做法就是需要把支付和退回的分录做一下。 查看全部回复
3490
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3636
可以计入成本费用,没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时要调增 查看全部回复
3226
木言
按真实付款入账 查看全部回复
2061
确认收入借应收账款-甲合同款项 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发放工资 借应付职工薪酬-员工工资(按各员工单立账户) dai应收账款-甲合同款项 查看全部回复
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先预付的时候挂账,收到票的时候冲掉 查看全部回复
2919
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
付款时借应付帐款 dai银行存款 未收到票暂估入库借工程物资 dai应付帐款 次月初红冲暂估,收到发票根据发票信息借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款 查看全部回复
3104
可以 查看全部回复
5783
谭老师
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2910
绾绾
网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
4043
具体要根据业务的 查看全部回复
2559
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
3863
报销人员拿到报销单,先给会计审核,会计审核完之后出纳才付款 查看全部回复
3478
现在发票开来了是吗 查看全部回复
3847
少付了一分钱可以冲销生产成本,在这笔凭证里面再做一笔,借生产成本-直接材料(红字)0.01 ,dai银行存款0.01(红字) 查看全部回复
3999
夏老师
借相关的成本费用。dai其他应付款。 查看全部回复
3482
入账时如果冲应付账款,退回时 可以 借 应付账款 dai 银行存款 以当时的委托协议复印件和对方要求退款的情况说明为依据 查看全部回复
4164
根据价值计入低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
6152
归老师
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
3774
收到时借应收票据,到账时dai应收票据 查看全部回复
3572
易老师
可以直接做管理费用低值易耗品 查看全部回复
3781
石老师
你好, 是企业开具银行承兑汇票后,到期付款 承兑本金和利息吗 查看全部回复
3238
借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2935
哈哈老师
相当于b公司自己付的,但是实际是a公司付的所以dai方其他应付款 查看全部回复
2906
审批单是保证付出去的款项经过了领导审批 查看全部回复
5504
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3187
按日期做比较好一些 查看全部回复
3612
需要的 查看全部回复
4226
补充一份代付协议比较好 查看全部回复
3827
差额可以进营业外收入 查看全部回复
2890
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
4082
对 查看全部回复
3177
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3835
应该是税款,或者社保退款 查看全部回复
10905
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3762
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
发票内容开的是什么? 查看全部回复
21085
营业外收入 查看全部回复
3807
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3325
不用,本身运送家具的运费也是算在家具里的。 查看全部回复
9283
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4073
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3985
从a购入按正常采购入账,借库存商品 应交税费-进项 dai 应付账款 银行存款 查看全部回复
2865
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3059
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