做出纳日报表的时候有一个情况,客户通过二维码扫码付款给我们企业银行账户,pos机的消息提示的是客户支付的金额,但是我们银行账户上到账的金额是扣除了手续费后的实际到账金额。那我做日报表的收入和支付时我的收入应该填哪一种?#出纳#
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我1月是小规模 2月是一般纳税人;1月收到的租金已经全部交税(无票收入),但是2月退回部分1月租金,下面是分录,但是这样会导致我2月的收入*13%得出来的税,跟我账上的税不一样,那这种在报表上怎么报税呢#其他行业#
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老师,是这样子的,我是民办学校,学生来缴费,我就开学费发票给她,但是后期,这个学生不读了,我要进行退学费,比如,他上了3个月,不上了,但是我已经开票了,而且,我已经报税了,这怎么处理,新手,不太懂#其他行业#
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我去年有家公司的水费,因为一直以为是没票的我就直接录入借:营业成本,贷:银行,(正确的应该全部入预付账款)然后就结年账出账了,这个月那边公司才把水费发票(开票日期是21年12月)那些拿过来,我要在今年1月份重新做这笔账该怎么处理啊?因为开过来的票据刚好是去年我直接录入的那些金额如果按先冲红再结转以前年度损益,未分配利润对不上,因为我的金额是没错的,就是单据今年是需要重新计入的#其他行业#
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公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
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小规模纳税人,用税务ukey汇总上传清卡的时候,显示了非征期不允许上报汇总,上报汇总失败:没有能够汇总上传的发票。好几个月没有开票了,是不是不需要清卡呢?电子税务局显示的是查账征收,这月也没有需要报税的表格,退出开票软件时,显示已上报汇总,已反写。这该怎么办呢#服务业#
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做网约车的,大部分乘客乘车都不需要发票,导致公司没有有很多未开票收入,不过都按实际收入申报了,像这种情况,我是否应该在月底自行就本月的未开票收入开具抬头为个人的发票,然后公司自行保存?还是不必开发票,继续申报未开票收入呢?注,因大部分乘客不需要发票,所以目前未开票收入比开票收入都还要多#运输业#
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我们有一家汽车贷款公司,客户想在车商那里贷款买车,车商委托我司从银行贷款,款放到我司公账后,客户贷款金额全额转给车商,帐上基本上都是代收代付,贷款本金和利息是客户直接月供给银行,银行会额外给予我们服务费,我们开票给银行,我们的主营业务收入就是收取银行服务费,请问会计账务应该怎么处理?#服务业#
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老师,现在小规模企业季度45万以内免增值税,我们公司没有开票的收入含税10万元,那我这个10万不需要缴纳增值税,是按照3%的征收率来算税,还是按照现在优惠政策1%来算税呀,账务要怎么处理呢?#服务业#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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我们是在ebay平台销售,收入通过第三方,需要了就提一部分回来,企业外账,收入报了未开票收入,具体是哪个库存的成本不清楚,成本不知道是随便做的产品还是怎样(在平台上查了这个产品目前在售),也未开票进来,也未付款,所以都是都是暂估结转成本。现在如果按照之前暂估的去开票付款,是不是会有风险。#商业#
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现在发现2020年主营业务收入多做了3.15元怎么处理?税金没错。因为一起做的时候还有未开票收入,没注意。未开票收入记入的是预收账款。我是小规模,去年企业所得税为0。现在怎么做账呢?没有以前年度损益调整科目#其他行业#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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我们公司和医院合作,产品是公司的,销售给医院患者的产品,部分的钱是由先医院代收,客户需要开票的话是公司开,然后医院会收30%的代理费,现在的情况是,医院扣除了30%后的款,要和我们做结算时还要公司给医院开票, 按我的理解是,我们每个月都按销售额去确认收入报税了,如果这样的话我们就算双重纳税了。正常应该是医院给我们开30%代理费的票,然后就是不知道这个款医院和我们做结算的时候要怎么操作好?#房地产#
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老师你好,就是我们有一个项目对吧,然后挂靠了一家公司,然后我们这个他给我们的账户是一般存款账户,银行账户啊,然后正常来说,在我的经验里面的话,是要与这个挂靠的公司合并一起做帐报税的,然后我想问的就是说能不能自已独立做账报税,就这一个项目的账跟税不与那个基本存款账户挂钩。#出纳#
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老师,新开公司9月零申报,现在10月依然0申报,没有社保员工工资走的私户,个税也没有。收入也是无票收入,我可以等开票了再交税吗?交税还是报无票收入?我的账是不是只做网银那块?最后再做个结转?再出报表 谢谢了,刚入行小白会计#运输业#
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请问小规模纳税人没做过账,现在老板要看财务报表,然后出纳在今年1月份给所有的钱算了总数,我2月份开始做账的话,这个1月份的钱应该怎么处理,假如10000我计入什么科目,资产负债表能平吗?#餐饮酒店#
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你好,老师,就是我们是小规模企业,然后开票没达到增值税起征点,那比如说上个月开票了,印花税按计税依据交3块多,实际交了一块多,那用不用做账的时候做一笔税费减免,把3块减去一块多的税费计入营业外收入(政府补助收入),就比如像以下的做账方式#商业#
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我司与旅游app合作,帮代售旅客火车票,每张服务费5元。旅游app抽成一元每张。一元她们会开给我司,但是对方不要我司就5元开票。公司老板也不想按实际出票数交税。那我怎么报税做未开票收入?如何规避财务人员的风险?#服务业#
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老师有种情况怎么处理 。 公转私、这个私是境外账户转了2万被银行盯着了。 由于私的这个名下有个体户所以不能代开发票、所以现在可以让对方退回公司吗? 然后在打入他个体户在走开票流程。 这样可以不?#其他行业#
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老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调#其他行业#
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1.公司是从21年5月1升为一般纳税人企业,主要销售进口食品益生菌,现在我们的客户大多都是朋友介绍这一类,她们大多是个人方购买,极少数是以公司名义购买,我想知道以公司买的我们可以开发票,那个人的怎么办,怎么做账,如果每一笔都入账收入这样的话,岂不是要交很多税。 2.我们还有另一家公司,是小规模企业,经营范围也有销售预包装食品,那如果以后以这家小规模公司开票的话,假如开的都是普票,没有达到征税点也可以吗,没有合同那些,不知道没有合同的话可不可以开这个发票啊#商业#
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