登录/注册
哈哈老师
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7488
Annina老师
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6183
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6642
在的,亲 查看全部回复
7587
可以 查看全部回复
29106
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10692
可以据实申报点费用 查看全部回复
8559
税务师晓雨
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7533
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6102
6237
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13671
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12267
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6354
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9675
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14733
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8721
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6966
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10422
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6525
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6615
财务报表已经报送了是吗? 查看全部回复
10584
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7452
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8181
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10656
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10053
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11952
归老师
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7416
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
9999
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15660
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7209
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10485
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6480
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9135
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您好,不算逾期的 查看全部回复
10458
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10179
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8766
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,是的 查看全部回复
10827
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8244
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8838
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7254
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6651
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
王苗苗老师
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6597
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9693
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8676
如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
12384
有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
7380
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13259
应该还是勾稽关系不正确导致的,建议再检查下然后记得点击保存 查看全部回复
7686
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
您好,我这边查看下 查看全部回复
11619
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9698
您好,根据工会制度根据经费按每月全部职工工资薪金总额的2%向受委托代收工会经费的税务机关缴纳。 查看全部回复
9329
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10020
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9151
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
点击财务报表下的“格式”—“自定义模板”,选择行业名,点击“下一步”,点击“增加”,添加之前保存的模板,点击“完成”。 查看全部回复
11026
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9146
你做的是税务登记的界面是老师给你截图的这个界面吗 查看全部回复
10651
亲,财务报表需要进行上传电子版的呢,上传是会一定时间的延迟,需要第二天才会显示出来的呢 查看全部回复
10780
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9127
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7915
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7403
根据(财税〔2019〕13号)规定对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征房产税、城镇土地使用税。国家对于这两个税种只有这样的优惠,针对疫情各个地方税局在这个两个税种上是暂时性免征政策,具体由地方税局公布执行,具体跟当地税局确认下政策 查看全部回复
8960
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15644
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12335
亲,你是冲回2019年12月多计提的年终奖是吗. 查看全部回复
22045
您好,该条例属于财税〔2019〕13号文件,该文件的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 查看全部回复
10090
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9311
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载