通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
各位老师!!老师,我们老板名下有个个体户是2016年建立的,之前一直是核定征收,并没有设置账簿和账套,但是今年强制改成查账征收了,那那个帐是从本月开始做吗?像新成立的企业一样。还是要追溯之前的呀?比如银行存款这个,我要在期初直接写老板的对公账户目前的金额就好了吗?还有库存现金也是盘点目前我们手上的钱计入期初就好了吗?#商业#
1706
请问员工报销当时从对公户给打的钱,当时没有提供发票,先打的钱,可不可以做会计凭证,借:其他应收款-某某报销 贷:银行存款 把发票拿回来 借:某某费用 贷:其他应收款-某某报销可以吗#房地产#
1798
请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
1482
老师:如果想找20年前工程结算单,想看看当时用了多少水泥和沙子,但是没有合同,没有会计凭证,也不知道供应商。只有决算表。会计凭证没有丢,但是10多年前的会计和档案馆的工作人员没有进行交接,现在的会计凭证都放在文件柜子里,能申请查看吗?#建筑工程#
1954
你好,老师。这件事背景是我们现在企业处于非正常状态,法人涉嫌刑事案件找不到人了,我是新进企业5个月的财务负责做账报税,公司停业后租的地方需要清场,今天集团过来人直接把公司之前10年的会计凭证全部扔掉了,我对这事需要负责任吗#商业#
2147
2021年4月15日我们支付代账公司1000元的代账费,当时做的会计凭证是借:管理费用1000 贷:银行存款1000元 我们在2021年12月27日收到了对方开具的普票金额为2700元,现在出现票和实际支付金额不一致怎么办#房地产#
2101
我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本,然后在1月份报企业所得税了,因为企业一直亏损 ,所以弥补以前年度亏损 ,所以没交企业所得税,今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了,但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了,所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税,我怎么调账才能4月份不交企业所得税。(说白了就是去年没计入成本,弥补亏损弥补多了,还在1月份把季度报表报完了,今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了)是应该先报年报 再报季度报表是不是可以这个季度不交企业所得税了#房地产#
2693
去年12月份会计凭证计提折旧错误凭证:借管理费用 累计折旧 23307.03,贷:管理费用 累计折旧 23307.03,今年发现正确凭证应该是借:管理费用 累计折旧 23307.03 贷:累计折旧23307.03,今年如何调整?#服务业#
1548
请问就是我们公司帮一个员工交社保,实际上这个员工并不是在本公司工作的,但是每个月对公给这个员工打3000块钱,这个员工交社保的钱公司部分和个人部分全部由她个人承担,做账的时候做的还是按照正常员工来做,就是她承担自己个人部分,但是现在我这个会计凭证平不了,不知道怎么做#房地产#
2425
关于工会新开账户后如何移交之前的工会账,去年纪委检查被要求整改要求今年开始单独建立工会专账,工会支出单独做会计凭证,由于本单位是临时机构只有一个账户,所以在机关账中放在其他应收款中转出,另新建账套(没有银行账号所以不能做收支)做贷方其他应付款转入,在反向借方其他应付款平新账套,6月份工会开了新的组织机构代码证,需要移交,现在移交做法建议是在机关账中将工会的应收款转支出,然后工会凭证移交,然后工会系统账务处理初始化录入本年发生额,这个建议可行吗#其他行业#
3766
2020年度,会计凭证,借:银行存款1866.15,贷:其他业务收入1866.15,这笔凭证做错了,正确应该为借:银行存款967.51,贷:其他业务收入967.51;借:管理费用1040,贷:银行存款1040,这笔业务记重复了,请问这两笔业务均跨年了,该如何调整凭证#出纳#
2339
我公司要注销(没有欠缴的税款),是电脑做账,打印账簿。那税务会查最近几年的记账凭证 总账明细账日记账吗?查最近几年的?2年?3年?还是从开业到注销期间全部的?纸质的这些记账凭证和账簿都要准备齐全吗?#房地产#
2837
像这样的咋做会计凭证呀#其他行业#
2388
老师,公司的好多支出都没有原始凭证,然后填一张报销单,老板签字,根据报销单填记账凭证可以吗? 还有就是,老师,几个月前的业务,现在才要开始编制会计凭证,那日期是按原始凭证的日期,还是填写记账凭证的日期?#其他行业#
3022
会计凭证 新华有限责任公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%,2021年5月发生以下经济业务,请编制相关会计记账凭证。 1)2日,向光明股份有限公司购入A材料100千克,货款为5000元,增值税进项税额为 650元,材料已验收入库,款项尚未支付。 2)2日,向银行存款解缴应交所得税4000元。 3)3日,采购员预借差旅费2000,以现金支付。 4)5日,向工商银行借入短期借款50000元,存入银行。 5)9日,售给嘉丰股份有限公司100件,每件售价350元,考虑增值税,款项尚未收到。 6)15日,以现金发放工资40000元。 7)20日,向益明股份有限公司购入A材料1500#初级#
14389
会计交接后,发现前会计人员给的账套不全,前面年份换过账套,对方没提供,但会计交接表已签字,后续问对方,对方也不知道缺失的账套在哪,另外会计账簿有一年也缺失了,在交接时有发现,已在交接表备注,怎么办,求助#其他行业#
4348