公司承包了学校所有档口,然后分别租给许多个体工商户经营档口,档口收入都由学校代收,每个月扣除水电费,把收入打款给公司,公司扣掉管理费后,又把剩下的收入打款给每个档口的个体工商户,请问公司怎么做账,公司应该给学校开发票吗,个体工商户应该给公司开发票吗。开什么项目#餐饮酒店#
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我们单位是个体工商户,老板聘用了法人,老板是股东,就他一个人出资的,然后这个个体工商户里有转进来的公款,怎么转给股东不交税,之前公户里股东买货啥的都没有走公户走的是股东的个人账户买的货,没有开发票,现在公户里有钱了,股东想把这笔钱转到自己账户,怎么少交税或者不交呢#个体工商户#
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我注册了个个体工商户,六月份进账44881,开了44880的发票,已经完成了抄税,申报这块不太会搞,网上税务有两个代办项,增值税申报那个点进去三个表不需要我填吧,直接点击申报行么?那个定期定额自行申报代办项点进去选了按月申报结果说什么不匹配怎么弄#商业#
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您好,我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料(无发票)供给该平台(该平台现也未向我朋友索要发票)。单月供货金额在一百万左右,毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#
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您好,我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料(无发票)供给该平台(该平台现也未向我朋友索要发票)。单月供货金额在一百万左右,毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#
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老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
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您好,我是个体工商户,一直都不会申报,这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42,请问怎么填申报表?谢谢🌹#个体工商户#
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我公司是建筑工程,发現2022年,2023年成本太高了,开进来普通发票太多了,并且开进来普通发票已入账,已结转成本,因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢?还有建筑公司农民工专户签的合同比例有没有要求一定要占工程款20%比例来吗?吗?#出纳#
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老师您好,我现在进行企业所得税汇算清缴,这个企业之前一直类似零申报,去年来了一笔政府拆迁补助款,成本发票在我12月份的帐都没有,我是计提了68万的成本,现在成本发票到齐了,发票金额差了2千元左右,然后现在进行汇算,如何填写呀#出纳#
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我们老总的女儿以公司的名义买了辆车40万左右,发票已经抵扣。现在四年了想卖掉,二手商评估25万左右。我们是一般纳税人,卖给二手车商贩或个人需要开票吗?开票的话是13%?还要加附加税,印花税吗?#工业制造#
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老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
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您好,我们出差,我定的房间,每一间价格不一样,有的高有的低。因为单位报销需要酒店流水,酒店给开的流水,流水上每一间房间的价格是总价格的平均价。六间房流水上显示的平均价总和和最后开出的发票总和是一样的。请问这样可以吗#出纳#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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请问:我们公司是建筑公司,承包了一个房建项目,合同价500万,发票已经开了。对方只支付了300万,剩余200万对方用房子抵债,一套50万,一套150万,我们把这两套房子抵给了包工头,这笔会计分录如何做?用房子抵工程款涉及房子这方面的税吗?#建筑工程#
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你好,我不是做财务的,只负责给公司开发票,但是从去年开始开给分公司的成本票我都错开给总公司了,现在导致分公司缺钱160多万的成本票,我想问一下这要交多少税啊?会给公司造成多大的影响?#出纳#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗#出纳#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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老师好,我们上个月发现有个异常发票,就在抵扣当月做了进项转出,补缴了税金和滞纳金,这个月报税系统又自动带出来让做进项转出,专管员让把已经更改的申报表再改回来,在本月进行进项转出,补缴的那部分税费必须要退税吗?能不能做留抵数?感谢老师解答#出纳#
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