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木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2078
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1866
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3162
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
patience
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1328
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
杨老师
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1274
李伟老师
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1682
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
可以的 查看全部回复
1340
安叔老师
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1761
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
937
tammy老师
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1986
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1078
可以 查看全部回复
1639
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
计入管理费用办公费 查看全部回复
1059
王苗苗老师
820
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1422
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1981
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
1183
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1793
1518
2327
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1487
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1743
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1383
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1553
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2197
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1836
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
4194
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1783
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1372
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2518
对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2403
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1870
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1752
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1787
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2806
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2691
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2075
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2914
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2654
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2104
厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2152
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2690
是的 查看全部回复
4861
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
刘淑萍
我给你回复评论了 查看全部回复
1677
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1945
秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
1272
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1867
都可以 查看全部回复
2611
需要 查看全部回复
3995
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2125
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3042
你需要问 查看全部回复
3133
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3710
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3535
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3244
3540
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
不是呢 查看全部回复
32673
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
3578
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2161
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2567
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3088
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
货物栏点不动么 查看全部回复
3018
稍等 查看全部回复
3056
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6311
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3134
是社保全部公司承担么 查看全部回复
2178
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1884
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3097
2288
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