你好,老师,子公司之前装修并购置一批物品,租给防疫隔离用,由于子公司一些税务问题开不了发票,最终在母公司开票并收款了。导致现在成本在子公司,利润在母公司,有什么办法可以把成本跟利润放回同一家公司吗?母公司开的发票已经送去政府单位走划款流程了,更换不了#其他行业#
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老师你好 请问下公司21年购入二手车只取得了二手车销售统一发票,没有卖方的增值税发票,之前没有入账今年还可以入账吗,现在想把他转让过户出去开具发票税率是13%还是选3%,实物怎么做比较好#其他行业#
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老师,请问一下有张发票开票员税率开错了,发票联给个人拿去单位报销,因为在外地发票联拿不回来了,所以一直没有红冲开正确的税率发票。现在对方也联系不到,这个事情就一直没有处理,快年底了,也不知道要怎么办,请问老师这个要怎么处理#其他行业#
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我们公司和两个,个人房东租房子 ,房东不负责开具发票,本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样),但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了,主要是吴晓文的增值税不一样,到底是什么原因倒置?#建筑工程#
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我们公司和两个,个人房东租房子 ,房东不负责开具发票,本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样),但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了,主要是吴晓文的增值税不一样,到底是什么原因倒置?#建筑工程#
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老师你好,我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,今天已进行了发票认证,下一步要怎么操作呢?#房地产#
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老师你好,我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,我们不开销项发票,要想利用这部分进项税该怎么做呢#出纳#
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建筑施工企业,巴马是一个项目名称也是一个公司名称。 例:我们完成了部分工程进度,然后以德瑞的名义向巴马公司请款,巴马(分包商)打款1000给德瑞(被挂靠方),德瑞扣200管理费,50税金,然后打750到我们(挂靠方)这边,我们开了1000的发票过去给德瑞,怎么做内账,管理费跟税金要按巴马项目入成本的。#建筑工程#
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老师,开票的时候商品大类对就行吧,比如说我要开票的商品是 警灯,发票上面只显示照明装置 警灯,但是在选编码的时候照明装置下面有好多分类,特殊用途灯具及照明装置、非电气灯具及照明装置...等等,这些大概选一个就行吧#高新企业#
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公司是一般纳税人,给消防队维修车辆,开了普票后钱已经到账了,后面消防队那边核算了维修明细,多算了收入,我们公司就从公账上直接退了钱,也没有开负数发票,现在账上平不了,现在这个单位又要结账了,作为会计应该怎么做啊?可以开一张退款金额的负数发票吗?#服务业#
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老师好,在综合服务平台中自查发票,查到有张免税的发票显示“发票税率与商品编码的税率不匹配”。 我看发票税率和税收分类编码都一样,怎么还会自检出来这样的问题呢?老师这该怎么解决。 #建筑工程#
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老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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老师好,请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元,应纳税额是89259.75元,本月没有开进项发票,以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元,我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢#商业#
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老师,您好,麻烦咨询个问题:我们是劳务派遣公司,比如给A单位做劳务派遣,A单位各个工程项目负责人带领工人做完工程,走结算流程。完了后,我们开劳务费发票,A单位给我们付款。我们扣除劳务费,支付工人工资。以前是付给工人个人,这种业务,可以把总钱数付给负责人,由负责人付给工人,个税按工人名单报,这样可以吗?#服务业#
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老师,咨询一个问题。我现在公司要申请发票,我是财务负责人,现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票,我之前在财务公司工作过,之前有用过我的身份证办理过公司开户业务,公司后面不做了,没有正常注销,现在影响我现在公司的业务,要换个财务负责人,但是公司只有我一个财务,没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢?我是没有做过法人的,这种我要怎么操作呢#服务业#
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公司员工把客户设备弄坏了。公司赔给了客户。公司法务把员工告了。法院判员工赔偿并从员工账号划款了。法院要我们开一张发票才把款打到公司账号这个要怎么开具发票呢?开什么税目?开多少的税率?我方开具收据给法院说不行。需要发票。这个应该怎么开啊。这个赔偿款不需要交税吧#服务业#
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每个月都有汇给专家的评审费,有的一年累加到一起,才1000多元,代开发票太麻烦,要是做临时用工合同,害怕税务局查到比较麻烦,怎么进入公司成本比较好呢?还有公司员工,在工资之外还给他们汇款了,想把这部分钱作为单位成本,所以可以开什么类别的发票?#服务业#
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项目咨询公司汇给专家评审费,收到开具的劳务费发票,算作“其他业务成本”嘛?还有不开劳务费发票,只有临时雇佣合同,可以算作临时工资,在企业所得税汇算清缴扣除吗?还有本公司员工在单位开工资,可以让他们代开人工费发票吗?#服务业#
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供应商提供服务开具的发票比如说是1050,单位挂账应付账款1050,现在和供应商商量只需要付1000,付款分录:借应付账款1050 贷银行存款1000,那这个50的差额应该计入哪个科目#注会CPA#
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