所得税算清缴,老师。我想咨询下工资薪金这张表里面的社保。我们单位有员工是外面企业代缴的社保,年底来问我们这边收钱的,因为没开具发票我这边直接做管理费用社保。这样导致账套里和实际社保的数字不一致,实际社保缴纳小于账套里的费用,我这边该怎么填?#房地产#
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老师,我们企业要做做申报高企,需要每年的收入有增长,现在我们需要改账调整之前确认的一笔收入,这个收入是真实在20年度发生的,因为某些问题确认到了21年,现在我们需要在账套里面录入20年收入,冲减21年收入,更正20 和21年度的所得税申报及其年报增值税申报,这个账务处理应该怎么做呢?#高新企业#
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企业汇算清缴申报后,税局打电话说纳税退费0.01,但是退费流程很繁琐,让我们自己账务调整到不用退费。汇算清缴已经申报了,说更正一下。我想请问这种情况怎么调整账务呢。去年账套已经结转了,今年账务做了第一季度的,属于小型微利企业。那个0.01是税局自动出来的优惠金额不一样,差了0.01。#工业制造#
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请问各位老师,金蝶标准版12.0,还没有启用账套,在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有累计借方,累计贷方?入账日期是3月份的折旧有累计贷方,入账日期4月份的原值有累计借方,这样到时不会试算平衡表不平衡?#其他行业#
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会计交接后,发现前会计人员给的账套不全,前面年份换过账套,对方没提供,但会计交接表已签字,后续问对方,对方也不知道缺失的账套在哪,另外会计账簿有一年也缺失了,在交接时有发现,已在交接表备注,怎么办,求助#其他行业#
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公司成立了工会,单独开了一个工会的银行账户,我的问题是,我们做账怎么做?是单独建立一个工会的账套,还是可以在我们公司账套下设立一个工会的科目?如果单独成立账套,是不是之后工会的相关收支开票抬头都得是工会的,不能是公司的?#高新企业#
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老师,想问下就是我去年暂估了管理费用,做的是借:管理费用,贷:应付账款-暂估,我现在收到发票也付了款,但是费用科目变了,需要做进工程施工这个科目,我这边该如何冲红这笔暂估呢,账套没有以前年度损益调整这个科目#建筑工程#
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老师,我们老板公司名下有3家企业,一家一般纳税人,两家小规模,一般纳税人业务还行,其他两家小规模业务非常少, 1,我们在财务软件上新建账套,3家公司可以做到一个账套里吗? 2,还是必须要新建3个账套?#商业#
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老师,我们外账在代理记账公司,现在我们买了金蝶软件,日常流水账要登记到金蝶系统里面了,想问下: 1.我们是从新建账吗? 2.如果从新建账,金蝶软件里可以存在两个公司和税号一致的账套吗? 3.如果不能从新建账,我们是不是要把代理公司做的账套要回来? 谢谢!#商业#
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政府会计: 2021年12月前是一个事业单位,然后2021年12月开始变成了公务员单位,那么建立新单位账套的会计周期也是2022年1月1日—2022.12.31 还是2022年12月-2022.12.31 那么原来单位的账套咋办?#初级#
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我是房地产中介公司,有很多直营店,加盟店。收入分为新房收入,二手房收入,装修收入,租赁收入。老板想让这四个收入分别建四个账套,分别看看新房,二手房,装修,租赁的利润。还有一个总的账套。那这四个分账套和总账套应该怎么建#房地产#
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我们是小规模,看以往账套发现在2020的5月份少记了笔工资凭证,在2020年11月份取现金额应该为20000,但只记了2000;现在在做2021年12月份的时候还可以怎么操作解决?#其他行业#
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小规模纳税公司,现在在做本年度(2012.12)的账时,看以往账套发现在2020年5有漏做了笔工资,还有2020年11月份取现金额少记了18000,实际取现应该为20000,却只做了2000。请问上面这些问题还可以处理吗?#出纳#
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金蝶迷你版,在自己的手提电脑上装了一个迷你版,然后有加密狗,有账套。但进不了…求各位大神赐教这个用户要输的到底是啥…(问了金蝶客服说输做账的用户名,输了没反应(我也没有设置密码的))#商业#
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我们公司新买了一个机器,是融资租赁,机器价款306600元,其余的利息是40200元。按理说利息这部分应该先计入未确认融资费用对吗?但是我的这个账套没有未确认融资费用这个科目,我添加了过后资产负债表又不平了。请问老师,可以直接将利息这部分计入固定资产原值吗?是内账。#工业制造#
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事业单位开立工会账户未单独建立账套,全年一次性计提工会经费借:财政补助支出 贷:银行存款-基本户,同时转款工会户借:银行存款-工会户贷方科目不知道怎么记,由于应付职工薪酬期末不能有余额,而成立工会户后又不能挂其他应付#其他行业#
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老师 我想问一下,我这边是做餐饮服务的,然后用金蝶做账,但是因为有两三个分店共用一个账套和同一个公帐和私账汇款什么的 现在账很乱 有没有什么简单的办法就是把这三个分店的账,重新弄,只要能分清把钱都花在什么地方这样 记账凭证还在 不用金蝶做也行#餐饮酒店#
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老师,我咨询下我现在公司现在启用用友软件做账,但是前面都没有正规的帐和报表,这个我建立了新的账套初始数据如何做进去呢?前面的1-9月利润表有吗,现在还要将9月结存应收应付,库存,现金这块全转用友我不是很清楚这个数据如何转,我想问的是这个如何取基础数据的数#其他行业#
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