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云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1362
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
1947
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
王苗苗老师
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1860
借方和dai方表示科目的借方和dai方累计发生额 查看全部回复
1844
patience
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1863
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2056
安叔老师
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1604
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1419
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1469
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
小米
表示应付账款。 查看全部回复
2086
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1483
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
不一个意思 查看全部回复
1690
什么调增了 查看全部回复
1324
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1354
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1111
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2063
具体的业务是什么 查看全部回复
1611
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1588
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1636
andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1864
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1593
wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
1145
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1645
你是什么问题? 查看全部回复
2244
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4857
李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
862
企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
1069
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1983
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1259
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
2301
具体是什么费用 查看全部回复
3073
是小规模么 查看全部回复
3499
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
2406
也可以 查看全部回复
932
tammy老师
根据不同的固定资产对应的折旧年限去折旧 查看全部回复
1839
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
租赁的用途是什么 查看全部回复
1672
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2107
利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
1394
收到 查看全部回复
1827
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2227
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2352
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2110
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
2443
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
3942
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5258
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7035
哈哈老师
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1781
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2495
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1973
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
供应商为客户提供的现金折扣 查看全部回复
2902
理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1612
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1977
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2232
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2177
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2289
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2370
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2259
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1720
多计提的冲回 查看全部回复
2486
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4202
西贝老师
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2005
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3297
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2702
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1606
昨年? 查看全部回复
1979
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6136
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1117
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2113
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2615
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2688
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1832
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2042
个税一般不会是负数的 查看全部回复
1991
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1787
劳务的用途是什么 查看全部回复
1359
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
3988
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4194
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2272
不用调账啊 查看全部回复
2223
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
1997
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2429
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2754
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1930
库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
2709
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1945
是的 查看全部回复
2001
应付职工薪酬是应发数 查看全部回复
2870
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1626
你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
2315
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2387
用函数vlookup 查看全部回复
2946
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2715
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