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李可可
对的,可以的 查看全部回复
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杨老师.
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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王苗苗老师
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
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木言
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
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期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
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哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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安叔老师
投资者投入的属于资本 查看全部回复
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同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
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你是指的年度累计数么 查看全部回复
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杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1065
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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预付账款是资产类科目 查看全部回复
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企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
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是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
1395
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
andy老师
返还的性质是什么? 查看全部回复
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可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
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资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1405
张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
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写个收据就好 查看全部回复
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银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
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收到***的借款 查看全部回复
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运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
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你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
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dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
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是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
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本年利润属于所有者权益类科目,借dai方向为dai方登记企业当期所实现的各项收入;借方登记企业当期所发生的各项费用与支出。借dai方发生额相抵后,若为dai方余额则表示企业本期经营活动实现的净利润,若为借方余额则表示企业本期发生的亏损。 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
是的 查看全部回复
1593
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1144
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
利润表是自动生成的么 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
只是一份符号 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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你做的是内账 查看全部回复
882
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
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可以根据会计恒等式判定,比如一个凭证借方为0,dai方分别为一金额相等红字与蓝字,则借方和dai方均为0,这时候会计恒等式是成立的。当然你把dai方红字拿到借方蓝字会计等式还是成立的,所以可以把dai方红字粗略的看成借方蓝字 查看全部回复
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红字是哪个科目 查看全部回复
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dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
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你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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400-20=380 查看全部回复
1413
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1191
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
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都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
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2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
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因采购商品或接受劳务在应付账款。 各类代垫、暂收的在其他应付款 查看全部回复
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应收账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。 查看全部回复
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在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1380
隋文老师
1.投资收益=9000-12000=-3000 2.投资收益=62000-50000-1000=11000 借: 银行存款 62000 dai: 交易性金融资产-成本 50000 交易性金融资产-公允价值变动 1000 投资收益 11000 查看全部回复
1658
原则上不行 查看全部回复
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各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1352
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1616
你们是收票方吗 查看全部回复
1750
可以的 查看全部回复
1028
可以给对方公司开一个说明吗,可以 查看全部回复
1643
运费由你们承担,只是对方帮你们先支付了是吗 查看全部回复
1225
1842
大额一般以银行转账支付,账务处理要以真实业务为准,不能为了冲账而随意账务处理 查看全部回复
1553
补到这个月 查看全部回复
1224
1289
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1944
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
960
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
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