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王苗苗老师
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
patience
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1830
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1043
税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
1170
andy老师
按照这个处理 查看全部回复
2042
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2352
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1401
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
1978
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1594
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1818
是提供装饰服务么 查看全部回复
1644
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1688
燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
1770
销售方是个人? 查看全部回复
1852
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1481
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
可以的,可以补入账 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
什么发票 查看全部回复
2181
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1827
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1958
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1555
安叔老师
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1276
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1239
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1626
可以 查看全部回复
1182
隋文老师
可以的,只要这个汽车是公司购买作为固定资产核算的,就可以。 查看全部回复
2679
tammy老师
追补到21年扣除 查看全部回复
985
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1407
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1706
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
896
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1773
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1468
调整固定资产原值 查看全部回复
1527
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1815
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1775
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1461
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1249
稍等 查看全部回复
1936
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1145
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1065
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1380
发票是专票还是普票 查看全部回复
2016
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1653
这个是服务费 查看全部回复
1608
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1972
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
款项收了么 查看全部回复
1364
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1403
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1580
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
甲方抵扣么 查看全部回复
1432
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
资产少了 查看全部回复
1916
可以的 查看全部回复
820
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1538
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2191
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1370
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1903
根据税务局的要求来 查看全部回复
2295
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
商品收到了么 查看全部回复
1177
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1981
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
1183
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1193
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1643
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1489
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2565
不用 查看全部回复
1625
抵扣增值税么 查看全部回复
1026
需要对方确认 查看全部回复
1932
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1382
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