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杨老师
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2741
王苗苗老师
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1378
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1211
是无偿转让么 查看全部回复
1515
patience
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2363
是的 查看全部回复
1375
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1341
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1818
可以 查看全部回复
4549
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2119
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1315
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1917
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1743
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
tammy老师
原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
2056
采购有支出啊 查看全部回复
1629
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
1352
可以根据票面入账 查看全部回复
1323
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1471
不可以哈 查看全部回复
1768
1007
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1455
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1691
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1809
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1450
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1317
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2666
1231
买了固定资产,收到的发票是劳务?不可以 查看全部回复
1521
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2070
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1877
为什么要转出 查看全部回复
1706
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1667
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2042
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2015
wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1782
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1160
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2282
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3844
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1353
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2275
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2352
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3824
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2548
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1824
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3386
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2284
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
2955
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1313
什么时候入账的 查看全部回复
1599
是电子普票么 查看全部回复
1228
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2216
严老师
核算成本准确一般可将购入的废旧汽车按比例计入相应的库存商品科目,如发动机占比12-24%,轮骨占比5-10%,废铁占比45-49%(上述比例应根据实际车型车况作表计算分配),相应废料销售时,结转成本即可。 查看全部回复
4186
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1415
招待,dai款利息 查看全部回复
2462
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1371
固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
2151
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2196
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1804
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2201
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2007
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4010
稍等 查看全部回复
3104
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2130
是一般纳税人么 查看全部回复
1916
总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
3863
根据会计准则来的 查看全部回复
1573
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2518
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1380
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8461
成本 查看全部回复
2665
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1819
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
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