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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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李可可
海外考察费属于服务类 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
燕子老师
法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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李凤
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
963
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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patience
你是什么公司 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
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过了研究开发之后,是小批量试产 查看全部回复
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服务费现在完成了么 查看全部回复
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安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
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张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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可以计入咨询费 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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Leaf
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1667
可以 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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删除什么明细 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
要看是开什么内容了 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
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计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1603
公积金缴存基数的不可以随意调整的 查看全部回复
1238
可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
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杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1057
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1568
是长期外派么 查看全部回复
1975
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
您好,具体什么问题 查看全部回复
736
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
1060
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1187
秦枫老师
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1591
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1719
个人房东吗 查看全部回复
1250
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1453
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
1297
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
969
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
1169
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1587
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
1330
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1323
你们购买通常为交易性金融资产 查看全部回复
1714
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1127
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1132
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
3% 查看全部回复
1957
稍等,我看一下 查看全部回复
898
员工个人垫付的吗 查看全部回复
1973
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