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若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3930
M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
4095
微尘
您的银行存款账是1.4实际支付的,所以账上银行存款也是1.4记账 查看全部回复
3891
Annina老师
是的 查看全部回复
6089
Icy 何
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3681
需要 查看全部回复
4067
张老师
稍等 查看全部回复
4096
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3554
mila老师
法人可以公户转备用金出来的 查看全部回复
6787
筱粒老师
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4841
安叔老师
一般转账支票都是对公业务,估计对方应该3点后就不处理对公支票业务了。如果3点后入账可能次日才能到账了 查看全部回复
5827
今天款不能到账 查看全部回复
3118
3593
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5371
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4389
xinyue
可以转给个人,没有限额,但是根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供付款依据。 查看全部回复
8093
在旁边再盖一个 查看全部回复
6125
可以计入营业外收入 查看全部回复
3612
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3220
哈哈老师
给你个通俗的解释吧,背书人就是付款人,被背书人就是收款人 查看全部回复
4485
高老师
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4573
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
4960
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3621
王苗苗老师
转账支票 查看全部回复
4542
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
9903
venus老师
现金支票吗,是可以取现的 查看全部回复
3323
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4459
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4024
你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
13510
大宁老师
公司的卡如果有取钱的功能,就可以取 查看全部回复
4589
不可以 查看全部回复
4110
比如农行的转账支票,需要到支票开户行转账 查看全部回复
6046
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5363
郭艳飞
现金支票不要 查看全部回复
5857
你好,到你公司开户行办理 查看全部回复
6275
具体是什么业务呢? 查看全部回复
4947
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
4617
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4878
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6102
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6228
可以 查看全部回复
14697
可以直接用网银转 查看全部回复
7857
税务师晓雨
借:营业外支出——捐赠支出,dai:银行存款 查看全部回复
9927
李可可
账务处理对的 查看全部回复
275
杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1025
云峰老师
你好同学,写单位 查看全部回复
653
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
464
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
522
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1349
李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
1160
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1022
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1092
这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
835
跨年了么 查看全部回复
1151
不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1106
曹老师CPA
除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1383
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1402
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
870
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1676
存根联不需要单独盖章,出票人在存根联和支票联中间盖财务章 查看全部回复
832
897
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1197
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1205
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1230
西贝老师
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1139
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
你是公司还是万达 查看全部回复
1159
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1578
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1382
tammy老师
像这种金额比较大的,要需要人家后台审核 查看全部回复
873
李凤
同学你好,可以看到转账时间,金额,收款人,支付方式 查看全部回复
3018
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1430
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
731
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1600
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1533
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1615
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3590
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1196
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1498
木言
可以的 查看全部回复
877
1559
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1497
购买设备货款 查看全部回复
989
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1795
燕子老师
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1030
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2042
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1301
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
股东如果没有实缴资本,退股的话,账务上一般不做处理,工商上办理一下 查看全部回复
1551
Lucky
可以提备用金 差旅费 查看全部回复
1454
发票是真实的业务吗? 查看全部回复
1529
资单明细是什么 查看全部回复
834
1530
需要的 查看全部回复
1236
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1067
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