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安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
西贝老师
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1047
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
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同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1478
王苗苗老师
有认证勾选么 查看全部回复
1661
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2033
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
wam
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
1197
patience
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
可以的,可以代付的 查看全部回复
1552
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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开票内容的明细 查看全部回复
861
李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1396
金额大不大 查看全部回复
1170
燕子老师
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
900
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4215
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2334
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1585
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1925
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1713
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5054
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1020
营业外收入吧 查看全部回复
1593
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1421
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2069
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1040
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1307
那只能退9个点 查看全部回复
4499
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2109
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1866
可以 查看全部回复
1397
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
是的 查看全部回复
1391
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1505
追补到21年扣除 查看全部回复
976
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2360
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1806
没有认定就无需申报 查看全部回复
1438
896
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1773
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1468
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2099
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1346
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1461
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1711
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
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1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1270
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
收到 查看全部回复
1426
员工在出差地的招待费,一般需要什么附件?发票,支付证明 查看全部回复
1801
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1843
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1136
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1595
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1143
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1524
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
1639
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1448
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1371
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
840
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
931
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
款项收了么 查看全部回复
1364
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1403
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1580
服务提供完成了么 查看全部回复
1229
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