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老师,问个问题可以吗?我们公司之前库存是乱的,然后我接手盘点出来的数据通过金蝶录入系统是通过盘点单入库还是通过进货单入库。 昨天通过盘点单入库后发现很多负库存!出库的时候出不了,提示库存不够!我基本上是平进平出,入库数据80跟出库数据80一模一样,盘点单实际数量5个,把入库数据抵消了好像,只能出库5个现在。 我们没有库房货位之分 是盘点后,通过盘点单入库的实际库存 实际库存与盘点的数据不一致,以前库房是乱的,我来了才盘点的#其他行业#
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包装厂生产纸箱,礼盒之类做成本会计!我才去,了解统计员给我5个表格是原料出入库,成品出入库,画圈圈意思是到成品入库,领料表(原料出库)没有日常的数据单子,月末到实地盘点倒推数量!老师,我想知道这个工作流程合格吗?目前先算料,工和费还在研究#工业制造#
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我司属于制造业。盘库存发现存货比账上的要少。发现23年主营业务成本少结转了。这个怎么调??我司有辅料盘点表。发现库存辅料要比账上多。之前辅料一直暂估价格入库的。23年年底收到发票,账上全冲,重新入帐,但还是有差异。辅料的差异怎么调?#工业制造#
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想咨询一下,我们是小规模纳税人,我根据导出来的开票excel 表格做账,第三季度,我们有开专票也有普票,专票需要交增值税,可是我计提的金额,比实际缴纳的金额少了0.03,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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我们是软件开发公司,审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?纳税申报表是指增值税及附加税申报,和企业所得税季报吗?就这两个表吗?财务报表是提供一年是吗?明细账是只需要提供,应收,应付,其他应收,其他应付,预付,管理,财务费用,短期借款,还是说负债表上科目有的都要提供,然后科目余额表也是要一年从期初余额,本期发生额,期末余额的表格吗。#出纳#
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请问老师,我们公司法人名下又注册了一个公司,一个一般纳税人,一个小规模,然后现在小规模纳税人从一般纳税人这里购进货物,去抖音店铺销售,去想请问两个公司之间,一般卖给小规模的价格如何确定呢?#出纳#
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初始库房剩余货价值50万 额外追加20万进货现金 总销售额248万 总进货161万 总支出15万 库房剩余27.7万 现在需要补齐库房70万 盈利多少 追加的这20万怎么算出入#个体工商户#
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今年刚毕业来到了一家变压器制造工厂做成本会计,领导让我核算每一台变压器的成本,因为每台产品的用量成本不一样,但我无从下手,比如钢板都是按公斤如何计算它的成本,有些材料单位是平方米,我也无法测出来它的用量,还有很多零散的零件,真的很苦恼,并且我们公司仓库是每年盘点一次,谁能教教我帮我解答一下!#工业制造#
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各位老师!!老师,我们老板名下有个个体户是2016年建立的,之前一直是核定征收,并没有设置账簿和账套,但是今年强制改成查账征收了,那那个帐是从本月开始做吗?像新成立的企业一样。还是要追溯之前的呀?比如银行存款这个,我要在期初直接写老板的对公账户目前的金额就好了吗?还有库存现金也是盘点目前我们手上的钱计入期初就好了吗?#商业#
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总分机构,我刚刚申请了汇总纳税,且分支机构不就地分摊,那么这样的话,是不是: 1、分支机构所得税就不用申报了?我点进去显示不具备申报资格。 2、总机构,我把两个公司的数据直接加在一起,正常填写“居民企业所得税季度申报表”就可以?还是要总分公司的分别填写?具体要填写哪几张表格?#房地产#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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我们有啤酒活动,30元购买50瓶啤酒,由于客户喝不完,我们帮客人储存酒,我账面上这个酒已经卖完了,然后由于客人存的酒太多,我们不再进货,用客人存的酒继续售卖,这样的话我账面已经没有这个酒的库存了,我怎么结转成本呢?#餐饮酒店#
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老师,你好,我们是做餐饮的,本来规定一个套餐用一包锅底的,但是试业期间用多了几包,用多的汤底上个月没收钱,按进货价结转了成本。这个月把这部分多用的锅底收回钱,但是已经结转掉成本了,该怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
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公司A是供应商,B是经销商,C是客户。 A供应商进货价20卖给B经销商,B经销商再将货以100元的价格卖给C客户,B赚80元利润;现在C客户将100元打入A公司账户,A公司再以每个月月结的方式将80元的利润转给B经销商,想问站在A的角度应该怎么开增值税发票?#其他行业#
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公司固定资产都是怎么盘点的?#商业#
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某企业2月份购进一批免税农产品,采购数量5000斤,单价1.5元,同时发生运费800元,取得了增值税专用发票。请计算该批材料成本? 3月份发生部分材料非正常损失,经盘点损失金额579.5元,数量380斤,请计算需要转出的增值税进项税额?#出纳#
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新开业的超市领导让我建账,但是前面的账都在他那里,他拉我进了财务群,群里他报销老板转账,他让我先记这些进群后能看到的账,前面的账他会慢慢交给我,做的是内账,没有财务软件,请问我现在开始建账的话是不是只需要以表格流水账方式来记录现有的收支,然后把转账记录截图打印出来就可以了呢?#商业#
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我和别人合伙在抖音平台卖货,别人有20万现货,平台有货款20万,另外预计还需要90万资金进货,我投资25万入股占股20%,现在结束经营了,对方把20万现货也列为支出,这个合理吗#个体工商户#
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老师。2022年我公司A之前已收到一笔对公账487万的钱。我公司直接用这笔钱用来进货了 成本票的抬头开的也是我公司A 但是在2022年申报时全是零申报。 现在税务大厅让我们去更正申报。 收入的数据为490万。我应该怎么更正申报呀 #其他行业#
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老师,我想咨询一个工作上的问题:一个开业 两三年的一般纳税人,公司去年到今年断断续续有请两三个会计,但是都走了。现在遗留下来一些账,有部分是错账,数据就乱了。加上没请到会计,断断续续有好几个会计期没做账,导致现在财务数据全不对。我目前把存货、固定资产盘点完成了,根据实际情况去调整进待处理财产损溢了。我现在还有一些问题不知道怎么处理,比如应付账款有部分因为重复填写、挂错科目、老板不明原因的调账,导致理不出一个真实准确的数据;还有老板贷款给公司用,科目挂错、分开挂,漏记之类的,数据也不准确。现在公司和老板的往来已经是不清楚了。那现在这个情况,请问一下老师,该怎么处理呢#其他行业#
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