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王苗苗老师
票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
955
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1111
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
835
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1006
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
895
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2250
建议取得发票 查看全部回复
1608
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
984
去年如果入账的呢 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1120
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1459
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1447
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1487
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
933
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1428
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1575
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
931
不是的 查看全部回复
1464
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1104
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1265
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
929
申报表截图发一下 查看全部回复
1086
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1437
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
949
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1124
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1262
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
是的 查看全部回复
1476
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1379
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
677
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1136
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
记入库存商品 查看全部回复
910
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1568
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1365
是转让技术么 查看全部回复
1019
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
是个人代开发票了么 查看全部回复
进项发票会引起风险 查看全部回复
1929
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
939
稍等 查看全部回复
1681
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1539
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1056
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1944
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
1990
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1030
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1058
为什么要换开 查看全部回复
1359
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
是抖音扣款么 查看全部回复
3540
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1342
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1301
可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
1404
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
816
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1261
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1206
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
是支付给公司员工么 查看全部回复
1391
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2001
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1088
具体什么业务 查看全部回复
1143
tammy老师
你这些章都是企业内部的自制的章,可盖可不盖 查看全部回复
1431
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1500
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