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patience
是舞蹈表演么 查看全部回复
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杨老师
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1886
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
王苗苗老师
租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
976
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1338
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1551
云峰老师
你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
767
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2149
需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1301
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1332
服务提供完了么 查看全部回复
1516
是的,不含税收入 查看全部回复
1831
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
944
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1347
在公司经营范围内么 查看全部回复
2985
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1658
wam
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1161
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1251
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1580
正常要写的 查看全部回复
1478
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
994
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1775
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2003
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1189
李伟老师
看你们的支出的合计数 查看全部回复
1198
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
1446
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1438
tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1382
搜集各种费用发票 查看全部回复
1058
会有影响 查看全部回复
1163
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3168
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1714
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1628
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1738
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
您好 查看全部回复
1256
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3569
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
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最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1274
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1399
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
950
增值税是季度申报么 查看全部回复
955
一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1653
账不用动 查看全部回复
1281
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1557
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1568
一般是营业外收入 查看全部回复
1591
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1494
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1230
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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上一年审核的期末余额 查看全部回复
1624
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1265
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1423
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1099
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1264
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
890
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1083
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1082
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
利润表上的营业收入 查看全部回复
1694
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1437
查一下是不是税款 查看全部回复
1431
什么成本 查看全部回复
1709
是报增值税么 查看全部回复
1647
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1704
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1370
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1071
andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1537
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1768
可以 查看全部回复
1700
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2104
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2615
稍等 查看全部回复
1527
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1203
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
开票税率多少? 查看全部回复
2096
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1800
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
2465
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1276
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
870
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
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