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李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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王苗苗老师
进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
913
安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1633
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
836
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
935
Harry老师
你好,净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。通常要扣除政府补助,扣除后该指标值会进一步降低。 查看全部回复
844
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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杨老师.
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1370
老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
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颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
790
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1317
wam
是这样 查看全部回复
1205
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1254
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
716
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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是组织机构么 查看全部回复
1074
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1341
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1253
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
910
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
727
同学你好,是的哈 查看全部回复
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流动比率:流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 现金比率=货币资金/流动负债 资产负债率=负债/资产 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1181
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
稍等 查看全部回复
814
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1565
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
916
不需要 查看全部回复
2010
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1283
李凤
免税手入栏 查看全部回复
855
0收入 查看全部回复
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1479
不能填0 查看全部回复
1585
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1124
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1324
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1002
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1351
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1064
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1521
没有关系,应发工资 查看全部回复
1258
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1549
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1337
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1275
李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1080
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1112
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1251
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1338
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
721
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
甘老师
有的 查看全部回复
1457
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
867
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1136
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
需要 查看全部回复
1291
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1088
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1103
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
617
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1458
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
761
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1393
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
877
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
为什么退回部分房租 查看全部回复
1123
意思就是有分红 查看全部回复
1496
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1430
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1208
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1489
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1086
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1443
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
你好,可以的 查看全部回复
1379
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
1525
根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
1168
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
1990
不一定 查看全部回复
1209
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1358
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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