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安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
李可可
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1676
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1591
业务提供了么 查看全部回复
1281
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1529
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1554
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1205
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1113
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1379
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
915
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1382
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1142
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1657
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1228
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
云峰老师
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
863
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
公章也可以呀 查看全部回复
1367
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1614
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1648
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1705
信息是没有问题的 查看全部回复
1303
分录没问题 查看全部回复
6039
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
1197
是不是应该盖公章,是的 查看全部回复
1745
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1711
收到 查看全部回复
962
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1215
李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1545
合同上的单价是含税金额么 查看全部回复
605
1512
合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
936
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1934
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
1365
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1611
营业外收入吧 查看全部回复
1593
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
可以付款到国外 查看全部回复
1688
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
1510
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1429
不可以,要重新开 查看全部回复
1128
没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
1232
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1081
什么发票 查看全部回复
2181
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1049
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1325
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
什么置换合同 查看全部回复
1589
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2118
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
724
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
是的 查看全部回复
1391
可以的 查看全部回复
944
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
需要开发票 查看全部回复
1672
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1134
你想计算什么税呢? 查看全部回复
983
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1009
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1643
可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
1188
公司是一般纳税人么 查看全部回复
997
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1747
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