登录/注册
哈哈老师
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4210
Annina老师
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6013
高老师
你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
4727
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5607
具体什么服务? 查看全部回复
4655
动产租赁是13% 查看全部回复
6292
开了专票就得缴税 查看全部回复
6795
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6073
销售货物税率13% 查看全部回复
5816
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5363
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7590
七七
不需要 查看全部回复
7822
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6264
可以 查看全部回复
7119
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
6993
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4509
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7416
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4896
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9954
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6435
可以抵扣 查看全部回复
8514
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
认证了么? 查看全部回复
6228
8442
是的 查看全部回复
6777
您好 查看全部回复
7623
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25632
6912
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14544
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9189
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7515
10602
COCO老师
不适用 查看全部回复
7425
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7281
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8586
归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7650
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7962
王苗苗老师
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7285
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1023
购买价格都是一样的,是的 查看全部回复
1149
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
1080
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
944
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
841
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
779
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
937
杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
682
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
606
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1378
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1134
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1329
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1007
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1348
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
551
可以的 查看全部回复
992
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1113
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
819
你好,一般是6个点 查看全部回复
1314
记到管理费用-办公费 查看全部回复
964
在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
632
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
433
有收取款项的证明 查看全部回复
769
你是什么疑问? 查看全部回复
616
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1174
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
637
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1105
你好 查看全部回复
1013
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
537
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1267
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1122
税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
786
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1093
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1001
857
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
829
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
622
同学你好,可以哦 查看全部回复
1061
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
765
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
1035
这不影响的 查看全部回复
724
增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
813
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1073
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
741
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
1298
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1251
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1043
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载