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哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1578
王苗苗老师
有发票么 查看全部回复
1753
谭老师
根据社保缴费单上单位部份计算出来的 查看全部回复
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管理费用部分,是公司承担的吗,是的 查看全部回复
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公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1627
杨老师
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1312
不能 查看全部回复
2332
patience
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
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是事业单位 查看全部回复
1403
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2081
可以 查看全部回复
1676
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1923
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
是的 查看全部回复
3052
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3029
安叔老师
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
1924
具体餐费的用途是什么 查看全部回复
1780
tammy老师
根据会计准则来的 查看全部回复
1573
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
2275
退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
2380
不可以 查看全部回复
1212
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
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没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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发票金额是多少 查看全部回复
1163
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
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企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2510
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2574
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2075
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1530
报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
是科目记错了么 查看全部回复
2471
利息一般记在借方负数 查看全部回复
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开始的时候1千元已经记收入了,后面顾客消费时不用再记收入了,赠送的200元可以计入销售费用 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2914
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2654
西贝老师
文化事业建设费本身就是记入管理费用 查看全部回复
1808
您好,营业后的可以记入管理费用差旅费 查看全部回复
1650
79.16是多久的折旧 查看全部回复
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
1990
如果是购进的话,先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本 查看全部回复
2277
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4020
可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2219
4861
李伟老师
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1945
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
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收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
2729
一般计入福利费 查看全部回复
1365
销售费用 查看全部回复
1892
刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
1976
转营业外收入 查看全部回复
2136
对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
2257
燃油费的用途是什么 查看全部回复
1973
加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
2246
秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2319
具体什么项目 查看全部回复
2050
1844
二级科目可以进中介费用 查看全部回复
7037
都可以 查看全部回复
2611
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
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可以计入管理费用中进行核算. 如果金额大,期很长,先计入长期待摊费用,再按期摊入管理费用. 查看全部回复
3149
你的意思是费用多入账了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2318
小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
1862
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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企业筹建期间发生的费用需要按照会计准则进行记账和核算 具体如下: 开办费。企业筹建期间所产生的开办费,应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行dai记 行政管理部门人员的职工薪酬。应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行dai记 办公费、差旅费、水电费等。应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 业务招待费、研究费、咨询费等其他科目。都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 此外,在企业筹建期间,还需要注意规范管理费用这个科目的核算对象和内容。 查看全部回复
2687
孙老师
你好,请问具体问题是? 查看全部回复
1486
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1933
你是一般纳税人么 查看全部回复
2441
如果摊销期内未摊销完,仍需要继续摊销 查看全部回复
2237
需要 查看全部回复
3995
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3359
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2889
3372
可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
改股东在A公司任职么 查看全部回复
2725
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1799
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
2361
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
1758
不可以,研发支出要通过研发支出科目核算,如果是研发阶段,不符合资本化条件,借 研发支出-费用化 dai 原材料。然后月末再从研发支出-费用化 结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
2768
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3412
税务师晓雨
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2535
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
2446
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2683
建议先计提再发放 查看全部回复
1803
根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
1941
冰箱和饮水机是放在车间么 查看全部回复
2545
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